监督索引号53092600432700501000

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属工作部门，主要履行以下职责：

1.承担种植业技术研究、技术储备、种植业新技术、新品种引进、试验、示范和推广等工作；拟订种植业技术规范，负责种植业技术培训、宣传和业务指导；负责种植业重大科技推广项目实施；

2.负责农作物种子质量室内、田间检验检测、农作物种子生产经营单位种子质量检测；

3.负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作；

4.开展农作物病虫草鼠害调查，搞好预测预报工作，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展重大病虫或大面积发生的病虫草鼠防治工作；

5.负责宣传农业环境保护法律法规和政策，推广农业环境保护的先进技术；

6.负责全县农村能源建设项目的论证、储备、中长期规划、年度计划；

7.负责对生产中和市场上销售的农产品进行监督抽查，承担种植业产品、畜禽产品、水产品中农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料及饲料添加剂及其他有毒有害物质监督检验检测服务，完成交办的其他任务

8.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

2、 重点工作概述

2024年，开展以推进豇豆为重点的农产品安全检测工作；以禁限农药清理、种子备案等为抓手的农资市场监管工作；以“一控两减三基本”为突破口的农业生态环境保护工作；以玉米联合体试验、西甜瓜品种小拱棚种植试验、甘蔗肥效试验等项目为载体的新品种引进和展示工作；以107万亩测土配方施肥、1.64万亩油菜扩种、水稻旱作、大豆玉米带状复合种植等技术培训为依托的技术推广及培训工作。

开展农作物病虫草鼠害调查，搞好预测预报工作，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展重大病虫害或大面积发生的病虫草鼠防治工作；贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验；承办检疫审批、检疫检验、签发证书；组织疫情普查，制定封锁和消灭措施；负责新农药、新植保器械的试验、示范及推广，做好绿色防控工作，为农业增效农民增收保驾护航；提供植保技术咨询、信息服务。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农业技术推广办公室、植保农环农村能源办公室、农资监管及农产品安全检测办公室；我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县农业农村局2024年度部门决算编报范围。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年末人员编制数40人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员37人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生、年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第2部分  2024年度部门决算表

（ 详见附表1-13）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年度收入合计1111.50万元。其中：财政拨款收入1111.50万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少255.02万元，下降18.66%。其中：财政拨款收入减少201.14万元，下降15.32%，主要原因是人员及项目减少，导致财政拨款收入减少；其他收入减少3.88万元，下降100.00%，主要原因是农产品质量安全项目、专家工作站项目减少，故本年收入减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年度支出合计1117.52万元。其中：基本支出697.10万元，占总支出的62.38％；项目支出420.43万元，占总支出的37.62％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少209.90万元，下降15.81%。其中：基本支出减少69.67万元，下降9.09%，主要原因是在职人员调出及人员划转导致人员经费减少；项目支出减少140.21万元，下降25.01%，主要原因：一是本年度项目减少，二是减少支付历史欠拨项目款。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出697.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出691.24万元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.86万元，占基本支出的0.84％。人均基本支出18.85万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.耿马傣族佤族自治县产业扶贫示范基地建设项目—牛油果项目经费5万元，主要用于种苗支出。

2.耿马傣族佤族自治县2023年中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费21万元，主要用于项目区群众农药支出。

3.耿马县2023年度省级农产品质量安全项目经费1.55万元，主要用于蔬菜农残监测抽样支出。

4.耿马傣族佤族自治县2023年省级食品安全监管专项补助资金项目经费3.45万元，主要用于差旅费、蔬菜样品抽样费等支出。

5.禁限用农药及过期农药没收处置项目经费3.16万元，主要用于农残检测废液处置支出。

6.原种子管理站专家工作站经费（审计费）0.55万元，主要用于该项目审计费用支出。

7.种子管理站以前年度上级核减资金项目经费2万元，主要用于临时工工资支出。

8.2024年春节慰问经费0.62万元，主要用于退休人员春节慰问支出。

9.2024年现代种业（农业野生植物原生境保护点）项目经费20万元，主要用于项目管护费和土地租赁费等支出。

10.2023农业科技教育（薇甘菊）项目经费1.1万元，主要用于培训费支出。

11.耿马自治县2024年油菜扩种项目经费49.79万元，主要用于购买油菜种子及化肥等支出。

12.耿马县2020至2021年魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目经费100万元，主要用于购买魔芋种子支出。

13.耿马自治县2024年大豆玉米带状复合种植项目经费99万元，主要用于购买大豆种子及化肥支出。

14.耿马自治县2024年烟后玉米种植项目经费37万元，主要用于购买玉米种子及化肥支出。

15.耿马自治县2024年旱地优质稻项目经费76万元，主要用于购买旱谷种子及农药、化肥等支出。

16.2020年高标准农田耕地质量监测点建设项目经费0.21万元，主要用于土壤样品检测费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1014.67万元，占本年支出合计的90.80%。与上年相比减少302.66万元，下降22.98%，完成年初预算的93.67%。减少的原因是人员调出和人员划转及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的80.23%。主要用于差旅费、蔬菜样品抽样费。造成预决算差异的主要原因是项目未结束，故项目资金使用率低。与上年相比，较上年增加2.13万元，增长161.36%。主要原因是增加了项目蔬菜样品抽样费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出126.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%，完成年初预算的92.27%；主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整及人员减少，故社会保障和就业支出未按照年初预算数完成。与上年相比，较上年减少39.47万元，下降23.75%。主要原因是本单位调出3人，划转2人；故社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出29.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的89.77%，主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时在职实有42人，2024年人员调出3人划转2人，故卫生健康支出减少。与上年相比，较上年减少1.48万元，下降4.75%；主要原因是本单位调出3人，划转2人故卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出811.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%，完成年初预算的94.69%，主要用于人员经费及公用经费、项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时在职实有42人，2024年有人员调出及项目支出减少；故农林水支出减少。与上年相比，较上年减少256.92万元，下降24.04%。主要原因是本年度人员减少，相应基本支出及项目支出减少；故农林水支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出43.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的84.04%，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算时在职实有42人，2024年人员减少5人，故造成住房保障支出减少。与上年相比，较上年减少6.93万元，下降13.85%。主要原因是本单位调出3人，人员划转2人，故造成住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.21万元，无年初预算；支出决算较上年增加2.21万元，增长100%。由于开展农业技术推广及试验示范等工作，增加公车使用频率，故车辆运行维护费支出较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出；

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出；

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，无年初预算；支出决算较上年增加2.21万元，增长100%。主要原因为由于开展农业技术推广及试验示范等工作，增加公车使用频率，故车辆运行维护费支出较上年增加。

4.本年度本单位未发生公务接待费，无年初预算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元，无年初预算，支出决算较上年增加2.21万元，增长100%。增加原因：由于开展农业技术推广及试验示范等工作，增加公车使用频率，故车辆运行维护费支出较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.21万元，较上年增加2.21万元，增长100%。由于开展农业技术推广及试验示范等工作，增加公车使用频率，支出增大，故车辆运行维护费支出较上年增加。本年度本单位未发生公务接待费，无年初预算，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心资产总额65.20万元，其中，流动资产65.20万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.38万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心政府采购支出总额293.80万元，其中：政府采购货物支出291.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.41万元。授予中小企业合同金额293.80万元，其中：授予小微企业合同金额2.41万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心本年度发生政府性基金收支100万元，比上年增加90%。主要用于耿马县2020至2021年魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目经费100万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600432700501111