耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年度预算公开

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 耿马县医保局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县医保局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县医保局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马县医保局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全县医疗保险、生育保险,医疗救助等医疗保障制度的政策,规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险,生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行全省统一的药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理,公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位2个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县医疗保险中心

2.耿马傣族佤族自治县医疗保障基金安全运行和监测评估中心

（三）重点工作概述

1.巩固参保工作成果。继续巩固参保工作成果，推动应保尽保，开展重复参保和无效参保数据的清理。

2.加强医疗保险待遇保障。全面贯彻落实《临沧市医疗保障制度筹资及待遇政策实施细则（2026年版）》，落实云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施，重点推进低保边缘家庭成员资助参保和医疗救助工作。认真落实“门诊共济”改革政策，保障参保群众就医待遇。

3.加强医保基金监管。持续深入推进医保基金管理突出问题专项整治工作，保持打击欺诈骗保高压态势，规范行政执法，切实维护基金安全，完成对全县定点医药机构全覆盖监督检查。

4.开展经办服务规范化建设。推进落实经办政务服务事项“全省通办”专项行动，继续落实国家医保“高效办成一件事”重点事项清单，推进服务事项“告知承诺+容缺办理”；落实省内就医个人垫付医疗费用手工报销线上办理流程，推动医疗费用电子票据共享。

5.强化政治统领保障高质量发展。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，巩固拓展主题教育成果，推动机关党建高质量发展，加强医保领域党风廉政建设和反腐败工作，持续开展党纪学习教育，开展政策执行风险隐患排查，抓实抓好保密、依法行政、平安建设、安全生产等各项工作。

二、预算单位基本情况    

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，参公事业编制12人，事业编制3人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年耿马傣族佤族自治县医疗保障局预算收入3668633.73元，其中：一般公共预算3644841.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少419560.97元，下降10.26%。主要原因分析：因政策原因，本年度项目资金较上年减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2026年耿马傣族佤族自治县医疗保障局财政拨款收入3668633.73元，其中：本年收入3644841.41元，上年结转23792.32元。本年收入中，一般公共财政预算拨款3644841.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。      与上年对比减少443353.29元，下降10.84%。主要原因分析：因政策原因，本年度项目资金较上年减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2026年耿马傣族佤族自治县医疗保障局预算总支出3668633.73 元。财政拨款安排支出3668633.73 元，其中：基本支出3594841.41元，与上年对比减少142553.29元，下降3.81%。原因：本单位本年度人员减少，故基本支出较上年减少。项目支出73792.32 元，与上年对比减少277007.68元，下降78.96%。原因：本单位本年度与上年度相比离休人员医疗补助经费未单独列示，该经费由财政统一纳入离休干部医疗统筹专户管理，实行专款专用、据实拨付，故项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出76480.32元，主要用于保障医保局工作正常运转的基本支出。商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87846.60元，主要用于事业性开支的离退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出323199.36元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗支出131731.13元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险及大病保险。

5.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11688.59元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险及大病保险。

6.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出220255.99元，主要用于缴纳其他保险、生活补助费用。

7.卫生健康支出- 医疗保障管理事务-行政运行支出2575032.22元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242399.52元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资852384元（其中：基本支出852384元）。

2.津贴补贴968304元（其中：基本支出968304元）。

3.奖金363452元（其中：基本支出363452元）。

4.绩效工资117288元（其中：基本支出117288元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费323199.36元（其中：基本支出323199.36元）。

6.职工基本医疗保险缴费143419.72元（其中：基本支出143419.72元）

7.其他社会保障缴费10833.85元（其中：基本支出10833.85元）。

8.住房公积金242399.52元（其中：基本支出242399.52元）。

9.公务接待费3000元（其中：基本支出3000元）。

10.办公经费51000元（其中：基本支出51000元）。

11.水费3000元（其中：基本支出3000元）。

12.电费6000元（其中：基本支出6000元）。

13.工会经费17047.68元（其中：基本支出17047.68元）。

14.其他交通费用142800元（其中：基本支出142800元）。

15.公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

16.退休费87846.60元（其中：基本支出87846.60元）。

17.其他商品和服务支出28978.68元（其中：基本支出28978.68元）。

18.生活补助211200元（其中：基本支出211200元）。

19.其他医疗保障管理事务支出2688元（其中：基本支出2688元）。

20.办公费3792.32元（其中：项目支出3792.32元）。

21.印刷费20000元（其中：项目支出20000元）。

22.生活补助1000元（其中：项目支出1000元）。

23.奖励金49000元（其中：项目支出49000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年三公经费合计23000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23000元、较上年增加3000元，增长15%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年增加3000元。增减变化原因：上年未列支公务接待费用，本年度根据实际工作需要，按规定列支上级督导检查、工作调研、业务交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

  耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年耿马县医疗保障局重点预算绩效目标为：2026年中央医疗保障与服务能力提升补助专项资金。该项目绩效目标为：

目标1：完成全县参保任务，巩固参保率。

目标2：加强干部队伍业务培训，稳步提升服务经办水平。

目标3：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，加快推进医保电子凭证激活目标任务。

目标4：加大定点医药服务机构监督检查覆盖面，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。

目标5：推进医保支付方式改革，巩固县城医共体打包付费支付方式改革成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化，主要原因为严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县医疗保障局资产总额804009.45元，其中，流动资产353862.46元，固定资产1082640.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18663.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马县医保局无部门政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马县医保局2026年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

违法违规使用医疗保障基金举报奖励资金

二、立项依据 

根据《国家医保局办公室 财政部办公厅关于印发<违法违规使用医疗保障基金举报奖励法>的通知》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县医疗保障局

四、项目基本概况

为进一步适应医疗保障基金监管新形势，持续强化社会监督作用，共同维护医疗保障基金安全，根据《国家医保局办公室 财政部办公厅关于印发<违法违规使用医疗保障基金举报奖励法>的通知》，对举报人报予以相应奖励。

五、项目实施内容  

为鼓励公众举报医保基金违法违规行为，强化社会监督，保障基金安全。医保部门立案查处后，对符合奖励条件的举报人，15日内告知其申请权利；举报人需在30日内提交书面奖励申请，逾期视为放弃；医保部门审核后按规定发放奖励资金。

六、资金安排情况

本级财力安排资金49000元。

七、项目实施计划

（一）总体目标

鼓励社会公众举报医保基金违法违规行为，强化社会监督，保障基金安全可持续。

（二）实施步骤

1. 前期准备：梳理奖励制度，开展政策宣传与经办培训，完善信息系统支撑。

2. 核心执行：案件查处后15日内告知符合条件的举报人奖励申请权利；受理举报人30日内提交的书面申请，完成审核与金额核算；按规定发放奖励资金，做好全流程资料归档。

3. 监督优化：定期开展资金监管与效果评估，优化流程、完善制度。

（三）保障措施

落实专人负责，将奖励资金纳入年度预算，严格执行举报人信息保密制度。

八、项目实施成效

完成全市参保任务，巩固参保率，加强干部队伍业务水平与业务能力，稳步提升经办水平，提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，加大定点医药 服务机构监督检查覆盖面，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保资金合理使用。