监督索引号53092600676201000
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2020年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委县政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍:1.残疾人办证工作有序推进。县残联把办证工作作为重点工作来抓，特别是脱贫攻坚工作开展以来，采取上门服务等方式加大办证力度，实现残疾人建档立卡户办证率达100%。截止2020年9月，全县共有各类残疾人18910人，持证残疾人共计12123人，实际持证人数9618人（其中：一级1102人；二级3053人；三级2172人；四级3291人），2020年新办证328人，全县残疾人办证率达64.1%。
2.落实最低生活保障制度。一是与民政部门协作，把符合条件的残疾人纳入低保对象，做到“应保尽保”。二是对纳入低保待遇后生活仍特别困难的残疾人家庭，应给予临时救助。2016以来，共实施因灾、因病等突发性特殊原因造成基本生活暂时困难的残疾人救助137人4.039万元。
3.落实困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度。县残联积极协调落实残疾人各类优惠政策，积极配合民政部门做好残疾人“两项补贴”工作。县残联负责核实符合条件享受政策的残疾人，民政局负责兑付资金。到2020年残疾人累计享受“两项补贴”总人数6744人（其中：困难补贴3070人，护理补贴3674人）。
4.落实残疾儿童康复及残疾人基本辅助器具救助制度。逐步实现残疾儿童辅助器具适配和康复训练等服务。2016年以来，为16名听力、智力、脑瘫、肢体残疾儿童进行抢救性康复训练；完成儿童康复辅助器具适配配发20件；完成康复训练总人数39人，培训残疾儿童家长23名。为贫困残疾人免费提供了轮椅、拐杖、坐便椅、助听器、生活用具等辅助器具1134件；为上下肢截肢残疾人免费安装假肢67件。
5.落实贫困残疾人家庭无障碍改造补贴。2018年和2020年完成贫困残疾人家庭无障碍改造项目92户，共投入项目资金54万元。
6.落实困难残疾人机动车燃油补贴。2016—2020年度投入经费31.23万元，完成补贴发放1201人。
7.落实困难残疾人“两保”工作。一是落实重度残疾人养老保险补贴3485人次，每人每年200元，共69.6万元。二是落实重度残疾人医疗保险补贴3646人次，每人每年补贴140元，共36.414万元。
8.落实阳光家园计划，加快发展残疾人托养照料服务。2016至2020年开展“阳光家园”残疾人居家托养服务20期580人，为智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务、日间照料服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。
2020年末实有退休人员3人。
实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门2020年度收入合计431.05万元。其中：财政拨款收入431.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。其中：一般公共预算财政拨款收入377.22万元，与上年288.11万元对比增加89.11万元，增加24%，政府性基金预算财政拨款收入53.83万元，与上年85.06万元对比减少31.24万元，减少42%。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门2020年度支出合计630.14万元。其中：基本支出193.54万元，占总支出的30.71%；项目支出436.60万元，占总支出的69.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。项目支出增加，主要是因为支付2017年社会服务兜底工程中央投资资金残疾人托养中心及综合服务设施项目。（2020年支付残疾人托养中心222.82万元）。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.54万元。上年同期基本支出177.91万元，比上年度增加15.63万元，主要原因是要人员增加，相应的支出增加，2020年3月调入2人，2020年9月调入1人。2020年部门预算一般公共财政拨款支出201.79万元，决算比预算支出增加8.26万元，增加4%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.35万元，占基本支出的93.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.19万元，占基本支出的6.81%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436.60万元。与上年项目支出172.41万元对比，增加264.19万元，主要是因为支付2017年社会服务兜底工程中央投资资金残疾人托养中心及综合服务设施项目。（2020年支付残疾人托养中心222.82万元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出532.64万元，占本年支出合计的84.53%。与上年350.33万元对比增加182.31万元，增加34%，，主要原因是要人员增加，相应的支出增加，2020年3月调入2人，2020年9月调入1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208类社会保障和就业（类）支出507.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.29%。主要用于事业单位离退休6.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.17万元，残疾人事业-行政运行支出151.95万元、残疾人康复185.48万元、残疾人就业和扶贫40.57万元、其他残疾人事业支出113.05万元、其他社会保障和就业支出0.2万元。
2.210类卫生健康（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于行政事业单位医疗支出12.88万元，其他行政事业单位医疗支出0.33万元；
3.221类住房保障（类）支出11.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于住房公积金缴费支出11.9万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为2.2万元，完成预算的90.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国(境)预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.37万元，增长164.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.38万元，增长229.39%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是支付脱贫攻坚期间的车辆运行费和下乡进村入户为残疾人办证。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占89.91%；公务接待费支出0.22万元，占10.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡进村入户为残疾人办证所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.22万元。其中：国内接待费支出0.22万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待11批次（无外事接待批次），接待人次22人（无外事接待人次）。主要用于上级各相关部门到耿调研及上下级业务衔接等工作发生的接待支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次的接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出13.19万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因是推行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费0.48万元，电费0.14万元，邮电费0.16万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.69万元，公务用车运行维护费1.98万元，其他交通费用8.04万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门资产总额880.80万元，其中，流动资产188.21万元，固定资产67.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程504.94万元，无形资产120万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.6万元，其中固定资产增加7.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
|
880.8 |
188.21 |
67.65 |
|
39.88 |
|
27.77 |
|
504.94 |
120 |
|
请报说围: 1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
2、固定资产=房置构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2020年本单位未发生需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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