监督索引号53092600676200000

　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年度预算公开

　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　耿马县残联为正科级群团机构，内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业地对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作。

　　（三）重点工作概述

　　（一）层层传导压力，落实全面从严治党要求。一是严格落实主体责任。单位主要负责人认真履行一岗双责责任，按照省、市、县党风廉政工作会议要求，认真开展党风廉政建设工作，做到年初有计划、事中有监督，认真梳理小微权力清单，把监督落实到日常工作中。二是开展“七·一”主题党日活动。在中国共产党成立100周年之际，联合县政协党组，组织党员干部在勐撒镇芒枕村开展主题党日活动，活动围绕：“我为基层讲党史”“我为群众谋发展”“我为模范佩勋章”和“我为群众解忧愁”等四个内容依次展开，帮助残疾人家庭清扫卫生，发放轮椅8台、坐便器8个、腋杖5付、被子4床。通过与当地党员积极互动，激发起党员干部“听党话、感党恩、跟党走”的高度自觉性，同时，也为乡村振兴民族富强注入了强劲的思想基础。三是切实加强廉政宣传教育。发挥党支部宣传教育阵地优势，利用全体干部工作例会、主题党日等时机，反复引导党员干部铸牢拒腐防变的“防火墙”意识。

　　（二）规范各服务机构运行机制。一是成立领导专班，制定工作方案，围绕疫情防控承诺书，迅速组织干部深入挂钩村受理挂包任务，将疫情防控挂村包组工作责任分解到人，同时，利用电话、微信群等网络渠道开展疫情防控知识宣传。二是严格盲人按摩店和残疾人居家托养服务机构运行管理工作，确保防控任务到点、到户、到人。三是开通残疾人正常诉求渠道，全面履行挂案销号制度，一年来，共接信访件3件，销案2件，销案率67%。

　　（三）残疾人办证及“两项补贴”审核工作推进情况。开通残联与县人民医院联合下乡办证服务工作机制，解决基层残疾人办证难问题，为办证残疾人直接减少间接产生费用近200元/人。一年来，全县办证残疾人办证率已完成70%。清理2009至2017年以来目测办证重新评定3552人，完成“两项补贴”审核工作任务，其中：护理补贴3602人，生活补贴2997人。

　　（四）落实重点人群摸排维护社会和谐稳定。一是开展重度精神障碍患者信息摸排工作。联合第三人民医院，组织各乡（镇）、农场残联，对本辖区内具有暴力倾向的重度精神障碍患者开展地毯式排查，通过摸排，全县共有监管对象57人（其人员目前危险性评估分级为：2级1人、1级3人、0级53人）。二是开展强迫智力残疾人劳动违法行为摸排工作。组织全县9个乡镇、2个农场管委会和1个华侨管理区残联开展地毯式排查，通过摸排全县共有智力残疾人355人，均有法定监护人实施正常监管，无1例强迫智力残疾人劳动违法犯罪行为。

　　（五）开展残疾人数据动态更新培训。按照“稳”字当头、稳中求进，紧扣全国持证残疾人状况调查年度工作各项目标，2021年9月15日至9月17日分耿马、勐撒及孟定三个片区，开展2021年度全国持证残疾人基本状况调查培训会，全县12个乡镇、农场残联理事长、各村委（社区）残疾人专职委员及相关工作人员，共计105人进行培训。

　　（六）残疾人文化体育成绩突出。2021年耿马籍残疾人运动员钟永渊在全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会皮划艇（静水）项目女子三级划艇500米和200米比赛中斩获个人单项2枚金牌，为残疾人体育事业再创佳绩。

　　（七）抓实县残疾人托养中心项目建设工作。残疾人托养中心建设项目工程现已完成总体工程的85%以上。因缺口资金较大，处于半停工状态，为此，我会积极向市县相关部门申报托养中心附属工程缺口资金400万元，加快施工进度，确保在较短时间内正常投入使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3027500.25元，其中：一般公共预算3027500.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加501230.18元，增幅19.84%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3027500.25元，其中:本年收入3027500.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3027500.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加501230.18元，增幅19.84%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3027500.25元。财政拨款安排支出3027500.25元，其中：基本支出2747500.25元，与上年对比增加401230.18元，增幅17.10%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动；项目支出280000元，与上年对比增加100000元，增幅55.56%，主要原因是县委县政府加大对残疾人的扶持力度，增加残疾人就业和扶贫项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-残疾人事业-行政运行1762026.73元，主要用于保障全会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

　　一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人康复20000元，主要用于残疾人康复经费。

　　一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫80000元，主要用于残疾人自主创业户补助和残疾人实用技术培训经费。

　　一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业经费180000元，主要用于残疾人救助20000元，第三代残疾证智能化补助160000元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65232.60元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出338111.42元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出4721.90元，主要用于单位工伤保险缴费2313.05元，生育保险缴费2408.85元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位基本医疗保险缴费支出133024.43元，主要用于行政单位医疗缴费支出109482.41元，事业单位医疗缴费18892.02元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4650元，主要用于事业单位大病医疗缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138783.17元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资476772元（其中：基本支出476772元）。

　　津贴补贴720002.4元（其中：基本支出720002.40元）。

　　奖金274365元（其中：基本支出274365元）。

　　绩效工资115752元（其中：基本支出115752元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费185044.22元（其中：基本支出185044.22元）。

　　职工医疗保险缴费128374.43元（其中：基本支出128374.43元）。

　　其他社会保障缴费9371.90元（其中：基本支出9371.90元）。

　　住房公积金138783.17元（其中：基本支出138783.17元）。

　　办公费7600元（其中：基本支出7600元）。

　　水费1700元（其中：基本支出1700元）。

　　电费2700元（其中：基本支出2700元）。

　　邮电费12000元（其中：基本支出12000元）。

　　差旅费3800元（其中：基本支出3800元）。

　　公务接待费2200元（其中：基本支出2200元）。

　　工会经费23130.53元（其中：基本支出23130.53元）。

　　公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　其他交通费用93000元（其中：基本支出93000元）。

　　事业单位退休费65232.6元（其中：基本支出65232.6元）。

　　生活补助314604.80元（其中：基本支出314604.80元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费153067.20元（其中：基本支出153067.20元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额０元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22200元，较上年减少1417元，下降6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年公务接待费预算为2200元，较上年减少1417元，下降39.18%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　减少原因为严格执行八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年比较无变化，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目年度目标

　　1.残疾人社会保障服务要有新佳绩。一是加强残疾人“两个体系”建设，促进残疾人“两保”工作和“两项补贴”工作，二是建立动态管理机制。三是通过部门联动，政府主导的原则，全面落实残疾人医疗、教育、就业、住房、扶贫、社保、司法救助等方面的优惠政策。

　　2.残疾人康复服务水平要有新提升。积极争取党委、政府将残疾人基本康复服务纳入总体安排，协调卫康、医保、人社、民政等部门积极参与精准康复服务行动，不断扩大残疾人康复受益面。

　　3.残疾人基本生活状况要有新改善。充分调动广大干部群众参与残疾人事业的积极性，努力开展好三大行动：一是家庭无障碍改造扶贫助残行动。二是基层党组织扶贫助残行动。三是爱心助残募捐行动。加大沪滇合作项目工作，从而解决残疾人出行难、康复难、看病难的问题，努力推动残疾人基本生活状况不断改善。

　　4.残疾人就业创业工作要有新进展。一是加强政策宣传，促进残疾人就业保障金征收和残疾人就业。二是进一步研究制定就业扶残政策，建立促进残疾人就业机制，积极跟进上半年所申报的省、市级残疾人扶贫示范建设项目，促成项目尽早落地生根。三是实施好“扶残助学”“彩票公益金助学”等项目。四是加强残疾人教就工作，充分发挥残疾人就业服务中心的职能，扩宽残疾人就业渠道。五是加强对残疾人扶贫示范基地（点）、就业示范基地（点）、自主创业户等跟踪问效工作。六是加强残疾人两项技术培训，实用技术培训和技能培训有新的突破。

　　5.残疾人文化生活要有新气象。一是加大对残疾人教育引导工作。二是适应新媒体信息和宣传发展要求，拍摄制作宣传片，继续争取实施残疾人“五个一”活动，加强与残疾人的信息沟通和互动交流。三是积极开展残疾人文化体育活动，因地制宜地提高广大残疾人的文体活动参与率。

　　6.残联自身建设要有新面貌。要按照习近平总书记在中央党的群团工作会议上提出的重要指示精神，围绕强“三性”、去“四化”，解决好政治上靠得住、残疾人信得过、服务不缺位、攻坚能担当等问题，不断加强和改进残联工作。

　　7.抓好县残疾人托养中心项目建设工作。加快项目推进，并研究好托养中心下步运营工作，争取2022年投入试运行，充分发挥残疾人托养中心职能，优化合作模式，促进残疾人托养工作全面开展。

　　(二)项目绩效目标设置情况

　　根据部门职责及2022年工作要点，信息公开办设置一级绩效目标七个，其中：加强残疾人“两个体系”建设，促进残疾人“两保”工作和“两项补贴”工作，二是建立动态管理机制。三是通过部门联动，政府主导的原则，全面落实残疾人医疗、教育、就业、住房、扶贫、社保、司法救助等方面的优惠政策。

　　（三）项目预期绩效

　　一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。

　　二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

　　三是运用生动活泼、通俗易懂的语言以及图表图解、音频、视频、动漫等公众喜闻乐见的形式提升政策解读效果，及时将政策信息、重点热点工作、云南大事小事展现给公众，提高政策文件在人民群众中的知晓率。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年机关运行经费安排166130.53元，与上年对比增加17509.41元，增幅11.78%，主要原因人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马县残疾人联合会部门资产总额7047444.66元，其中，流动资产21470.66元，固定资产676480元，对外投资及有价证券0元，在建工程5149494元，无形资产1200000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1760700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

2.政府性基金预算支出预算表耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县残疾人联合会没有政府采购资金预算，故本表无数据。

4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县残疾人联合会没有政府购买服务资金预算，故本表无数据。

5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县残疾人联合会没有对下转移支付，故本表无数据。

6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县残疾人联合会没有转移支付资金，故本表无数据。

7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县残疾人联合会没有新增资产预算，故本表无数据。

　　　耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　残疾人第三代残疾证（智能化）项目

　　二、立项依据

　　根据耿残请〔2021〕22号 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会关于第三代残疾人证（智能化）补助的请示

　　三、项目实施单位

　　 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会

　　四、项目基本概况

　　按照《中华人民共和国残疾人证管理办法》和《第三代中华人民共和国残疾人证技术规范》要求，在全省范围内推广使用第三代残疾人证（智能化）。

　　五、项目实施内容

　　根据云残发〔2018〕171号《云南省残疾人联合会关于在全省推广使用第三代残疾人证（智能化）的通知》要求，为加快推进我县残疾人办证工作与全省接轨，让所有持证残疾人都能按计划完成智能化残疾人证发放工作，推进智能化残疾人证的身份识别、业务管理等方面的应用，推动残疾人大数据建设，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金160000元。

　　七、项目实施计划

　　以全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新为支撑，推进智能化残疾人证在身份识别、业务管理等方面的应用，推动残疾人大数据建设。

　　八、项目实施成效

　　逐步拓展智能化残疾人证在残疾人扶贫服务、就业服务、康复服务、残疾人社会服务等方面的运用，提高残疾人公共服务效率和质量，推动残疾人大数据建设，使残疾人充分享受现代化科技带来的高效便利。

　　监督索引号53092600676200111

　　预算公开表20220225105940937.xlsx