监督索引号53092600341900000
耿马傣族佤族自治县地震局2021年度
部门预算公开说明
附件1
耿马自治县地震局2021年预算公开目录
第一部分 耿马自治县地震局2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县地震局2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县地震局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马自治县地震局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定，监督检查防震减灾有关工作。
2.负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理。
3.负责贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规；组织起草有关地方防震减灾法律、法规，并监督检查其执行情况。
4.负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。
5.管理全县地震监测预报工作。制定全县地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议；协助县政府会同有关部门拟定破坏性地震应急预案及综合防御措施，检查监督其落实；负责向县政府和上级地震行政主管部门速报震情和灾情；参与制定地震灾区重建规划。
6.管理和监督全县震害预测工作以及建设工程场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。
7.管理和监督以地震动参数表述的抗震设防要求；审定全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导、管理和监督全县建设工程特别是重大工程及重要设施的抗震设防工作。
8.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。
9.负责保护本行政区的地震观测设施、地震观测环境和地震遗迹。
10.承担县政府防震减灾指挥部办公室职责,负责县政府防震减灾指挥部办公室日常工作。破坏性地震发生后，履行县政府抗震救灾指挥部应急办公室的主要职责。
11.承担县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
耿马县地震局为正科级政府直属事业单位，事业编制8人,年末实有人数7人，拨款方式为财政全额拨款。单位内设办公室及震防监测股两个股室。
（三）重点工作概述
1.全面贯彻落实党建和党风廉政建设。
2.切实抓好党风廉政建设主体责任的落实。
3.扎实抓好党建工作。
4.深入开展脱贫攻坚工作。
5.防震减灾三大体系建设不断加强。
地震监测工作不断加强。一是地震监测手段多学科、综合化。在县委、县人民政府的正确领导和上级业务部门的关心支持下，目前耿马自治县共有地震监测手段5项，分别是地震流动观测、地下流体水位仪、地下流体水温仪、地震断层二氧化碳气体检测、陆态网络监测。切实加强地震监测台站建设，为提升地震科研水平打下基础，强化地震前兆监测，构建起多学科、高精度、实时动态的立体地震监测网络，基本实现的地震综合观测的多手段、多学科、综合化。二是震情值班及震情跟踪监视制度化。制定年度震情跟踪工作方案并认真贯彻落实，实行24小时震情跟踪监视值班制度，把值班值守工作职责落实到岗到人，切实加强元旦、春节、泼水节、五一节、青苗节、中秋节、国庆节等节假日值班值守工作。确保全年地震监测仪器的正常运转，采集分析处理上报地震监测微观数据，收集核实各种地震宏观异常信息，快速应对处置突发地震事件，共处置县内突发地震事件3起，编报《震情通报》3期、《灾情速报》3期，采取有效措施强化对地震监测和震情跟踪的工作落实，为防震减灾工作和地球科学发展提供强有力的技术支撑。三是震情分析会商规范化。建立并执行月度震情分析会商制度，如有突出异常和显著地震发生后，立即组织震情会商，给出综合判定意见。四是宏观异常观测常态化。切实加强辖区内宏观观测网点建设，不断完善宏观观测网络体系，积极探索宏观观测网点工作的新思路新方法，坚持每月与宏观联络员至少联系1次的工作制度，当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，必要时组织专题研究，及时上报、及时核实、及时分析研判、做到不过夜，及时上报落实情况。五是做好我县近期地震应急防范准备工作。进一步强化地震应急防范主体责任，细化工作方案。切实做好高考和节假日地震应急防范准备对策。
地震灾害预防工作不断进步。深入到乡（镇）开展地震安全性评价工作进行督促检查6次，对建设项目业主进行宣传讲解政策法规。
加强群测群防工作。一是抓好“三网一员”建设。调整充实 “三网一员”防震减灾群测群防队伍。二是建立健全“三网一员”管理制度。当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，及时分析研判、做到不过夜，及时上报。
二、预算单位基本情况
部门编制2021年部门预算单位共1个。拨款方式为财政全额拨款，截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
退休人员1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入881976.60元，其中：一般公共预算881976.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元,上年结转0元。
与上年对比减少41598.34元，减幅 4.5%，其中：一般公共预算财政拨款减少41598.34元，与上年对比减少4.5%；主要原因：人员调出，工资减少，相应的经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入881976.60元，其中:本年收入881976.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881976.60元（本级财力881976.60元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少41598.34元，减幅 4.5%，其中：一般公共预算财政拨款减少41598.34元，与上年对比减少4.5%；主要原因：人员调出，工资减少，相应的经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 881976.60元。财政拨款安排支出 881976.60元，其中：基本支出881976.60元，项目支出0元。与上年对比减少41598.34元，减幅4.5%，其中：基本支出减少41598.34元，减幅4.5%；项目支出0元，主要原因：人员调出，工资减少，相应的经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费80769.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费支出经费22028.40元，主要用于机关事业单位退休人员工资。
3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费4543.29元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费56033.91元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1918.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60577.20元；主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。
7.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-地震事业机构656106.20元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本工资208344.00元（其中：基本支出208344.00元）。
津贴补贴172206.00元（其中：基本支出172206.00元）。
绩效工资232260.00元（其中：基本支出232260.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费80769.60元（其中：基本支出80769.60元）。
职工基本医疗保险缴费57951.91元（其中：基本支出57951.91元）。
其他社会保障缴费4543.29元（其中：基本支出4543.29元）。
住房公积金60577.20元（其中：基本支出60577.20元）。
办公费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
邮电费2200.00元（其中：基本支出2200.00元）。
公务接待费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
工会经费10096.20元（其中：基本支出10096.20元）。
其他交通费用20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
退休费22028.40元（其中：基本支出22028.40元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22900.00元，较上年减少100.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为2900.00元，较上年减少100.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，其中：其他交通费用20000.00元，用于公务交通补贴。公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。耿马县地震局2019年事业公务用车改革，地震局没有保留公务用车，所以无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。
（二）项目年度目标
面对严峻的地震形势，县地震局认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及2021年工作要点，认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。
（四）项目预期绩效
2021年,耿马县地震局在县委、县政府的正确领导和市地震局的精心指导下，认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，紧紧围绕上级主管部门确立的目标任务，不断完善工作机制，严密监测预报，突出应急准备，强化宣传教育，加强体系建设，全面完成了各项工作目标任务，有力地推进全县防震减灾工作的顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排43296.20元，与上年对比减少1625.40元，减幅3.62%，主要原因：一般公用经费、工会费等减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马自治县地震局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600341900111
耿马县地震局2021年预算公开表2021112613214255717.xlsx
滇公网安备53092602000002号
