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　　耿马县公安局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

　　文本公开

　　耿马县公安局2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马县公安局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马县公安局2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马县公安局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　耿马县公安局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　 部门主要职责涉密，按照保密规定不公开。

　　（二）机构设置情况

部门机构设置涉密，按照保密规定不公开。

　　（三）重点工作概述

　　全力维护社会稳定,边境安定，大力化解矛盾纠纷,妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,大力开展追逃工作,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中，财政全供给单位8个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制涉密，按照保密规定不公开。

　　车辆编制33辆，实有车辆31辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入96，816，875.70元，其中：一般公共预算财政拨款96，816，875.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

　　与上年对比增加14，478，699.63元，增幅 17.58%，其中：一般公共预算财政拨款14，478，699.63元，与上年对比增加14，478，699.63元，增幅17.5%；上年结转资金0元，主要原因：增加项目经费11，961，580.80元。

　　2020年部门财政拨款收入96，816，875.70元，其中:本年收入96，816，875.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96，816，875.70元（本级财力96，816，875.70元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加14，478，699.63元，增幅 17.58%，其中：一般公共预算财政拨款14，478，699.63元，与上年对比增加14，478，699.63元，增幅17.5%；上年结转资金0元，主要原因：增加项目经费11，961，580.80元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出96，816，875.70元。财政拨款安排支出 96，816，875.70元，其中：基本支出84，855，294.9元，项目支出11，961，580.80元。

　　与上年对比增加14，478，699.63元，增幅 17.58%，其中：基本支出84，855，294.90元，与上年对比增加2，517，118.83元，增幅3.1%；项目支出11，961，580.8元，与上年对比增加,11，500，000.00元，增幅249.14%；上年结转资金0万元，主要原因：增加项目经费11，961，580.80元。

　　基本支出情况。基本支出84，855，294.90元，其中：工资福利支出54，756，788.86元，占基本支出的64.53%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出4，518，691.04元，占基本支出的5.33%；边防辅警工资、县局辅警工资、退休人员工资等对个人和家庭的补助支出25，579，815.00元，占基本支出的30.14%；基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数54，756，788.86元，与上年对比增加1，457，277.55元，增幅2.73%，主要原因：警务职务序列改革后增加基本工资、艰苦边远苦补贴等。

　　2.商品和服务支出2020年预算数4，518，691.04元，与上年对比增加93，920.88元，增幅0.002%，主要原因：警务职务序列改革后增加车辆改革补贴。

　　3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数25，579，815.00元，与上年对比增加1，427，501.20元，增幅0.06%，主要原因：增加留置辅警人员工资。

　　项目支出情况。项目支出11，961，580.80元。其中：本年本级财力安排11，961，580.80元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数11，961，580.80元，比2019年下达数461，580.80元增加11，500，000.00元，增幅249.14%：

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队13，695，000.00元，主要用于辅警工资及生活补助。

　　公共安全支出- 公安-行政运行47，720，333.92元，主要用于工资福利支出及办公费、差旅费、水电费、邮电费等。

　　公共安全支出- 公安-般行政管理事务461，580.80元，主要用于大兴派出所业务技术用房工程款。

　　公共安全支出- 公安-执法办案500，000.00元，主要用于项目经费。

　　公共安全支出- 公安-其他公安支出11，077，440.00元,主要用于县局辅警工资、留置辅警工资、在押人员、拘留人员给养费支出。

　　公共安全支出- 公安-其他公共安全支出10，000，000.00元，用于平安城市视频监控系统建设项目工程款。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休746，895.00元，主要用于行政单位离退休人员工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4，698，328.32元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出50，516.15元，主要用于工伤和生育保险费。

　　 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3，259，465.27元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

　　 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83，570.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3，523，746.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资9，949，644.00元（其中：基本支出9，949，644.00元）。

　　津贴补贴22，474，308.00元（其中：基本支出22，474，308.00元）。

　　奖金829，137.00元（其中：基本支出829，137.00元）。

　　绩效工资6，432，000.00元（其中：基本支出6，432，000.00元）。

　　乡镇工作岗位补贴672.000.00元（其中：基本支出672.000.00元）。

　　人民警察加班津贴2，232，240.00元（其中：基本支出2，232，240.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费4，698，328.32元（其中：基本支出4，698，328.32元）。

　　职工基本医疗保险缴费3，259，465.27元（其中：基本支出3，259，465.27元）。

　　工伤保险缴费46，983.28元（其中：基本支出46，983.28元）。

　　失业保险缴费3，532.87元（其中：基本支出3，532.87元）。

　　大病保险缴费83,570.00元（其中：基本支出83,570.00元）。

　　其他社会保障缴费551，833.88元（其中：基本支出551，833.88元）。

　　住房公积金3,523,746.24元（其中：基本支出3,523,746.24元）。

　　办公费1,005,400.00元（其中：基本支出1,005,400.00元）。

　　水费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。

　　电费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元）。

　　邮电费120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元）。

　　差旅费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出320，000.00元）。

　　租赁费80，000.00元（项目支出80,000.00元）。

　　专用材料费100，000.00元(项目支出100,000.00元)。

　　劳务费100，000.00元(项目支出100,000.00元)

　　委托业务费200,000.00元（其中：项目支出200,000.00元）。

　　公务接待费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

　　工会经费587,291.04元（其中：基本支出587,291.04元）。

　　公务用车运行维护费220,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出200,000.00元）。

　　其他交通费用2，453，400.00元（其中：基本支出2，453，400.00元）。

　　其他商品和服务支出511，600.00元（其中：基本支出11，600.00，项目支出500,000.00元）。

　　房屋建筑物购建461，580.80元（项目支出461，580.80元）。

　　离退休费746，895.00元（基本支出746,895.00元）。

　　生活补助24，832，920.00元（其中：基本支出24，832，920.00元）。

　　信息网络及软件购置更新10,000,000.00元（其中：项目支出10,000,000.00元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少77，029.00元，下降65.82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马县公安局2020年公务接待费预算为20，000.00元，较上年减少77，029.00元，下降79.39%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

　　减少原因为：一是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为20，000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20，000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：平安城市视频监控系统建设项目工程款

　　（二）项目年度目标

　　为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、抢险救灾、治安防范、应急指挥打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市建设项目竣工验收，现2020年需支付项目工程款1000万元。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　根据部门职责及2020年工作要点，完成项目目标。

　　（四）项目预期绩效

　　建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县公安局2020年机关运行经费安排4，518，691.04元，与上年对比增加93，920.88元，增幅0.002%，主要原因：警务职务序列改革后增加车辆改革补贴。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　耿马县公安局2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　平安城市视频监控系统建设项目工程款

　　二、立项依据

经耿马自治县第十五届人民政府第三次县长办公会议<2017>，研究通过了关于开展视频监控系统建设的相关事宜），由我局牵头组织实施“耿马县平安城市建设项目”（以下简称“项目”）建设。

　　三、项目实施单位

　　耿马县公安局

　　四、项目基本概况

提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、抢险救灾、治安防范、应急指挥、打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市建设项目竣工验收。

　　五、项目实施内容

分阶段完成建设

　　六、资金安排情况

　　截止2019年12月支付项目工程款1000万元。

　　七、项目实施计划

按期完成项目建设

　　八、项目实施成效

　　建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。

　　监督索引号53092600231200111

　　耿马县公安局2020年部门预算公开表格.xls