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耿马傣族佤族自治县森林公安局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开
耿马傣族佤族自治县森林公安局2020年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县森林公安局2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县森林公安局2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县森林公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县森林公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责涉密，按保密规定不公开。
（二）机构设置情况
部门机构设置涉密，按保密规定不公开。
（三）重点工作概述
认真开展好各项专项行动，确保森林资源安全。为确保全县林区社会治安稳定，严厉打击破坏森林和野生动物资源各类违法犯罪活动，有效遏制案件高发态势。根据上级的统一安排，认真组织开展各类专项行动，“严管野外火源，严查森林火案”。全力开展巡查、宣传林区安全保护工作。
二、预算单位基本情况
部门人员编制涉密，按保密规定不公开。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入531.915116万元，其中：一般公共预算财政拨款531.915116万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，其他收入0.00万元。上年结转0万元。
与上年对比减少22.435849万元，减幅 4.05%，其中：一般公共预算财政拨款531.915116万元，与上年对比减少22.435849万元，减幅4.05%；上年结转资金0万元，与上年对比无变化，主要原因：人员调出，工资福利支出预算减少，办案业务费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入531.915116万元，其中:本年收入531.915116万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.915116万元（本级财力465.915116万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿66万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少22.435849万元，减幅4.05%，其中：一般公共预算财政拨款531.915116万元，与上年对比减少22.435849万元，减幅4.05%；上年结转资金0万元，与上年对比无变化，主要原因：人员调出，工资福利支出预算减少，办案业务费预算减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 :531.915116万元。财政拨款安排支出531.915116万元，其中：基本支出531.915116万元，项目支出0万元。
与上年对比减少22.435849万元，减幅4.05%，其中：基本支出531.915116万元，与上年对比减少22.435849万元，减幅4.05%；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%；上年结转资金0万元，与上年对比无变化，主要原因：人员调出，工资福利支出预算减少，办案业务费预算减少。
基本支出情况。基本支出531.915116万元，其中：工资福利支出370.12928万元，占基本支出的69.58%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出77.263296万元，占基本支出的14.52%；对个人和家庭的补助84.52254万元，占基本支出的15.89%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数370.12928万元，与上年对比减少17.889873万元，减幅4.61%，主要原因：人员调出，工资福利支出预算减少。
2.商品和服务支出2020年预算数77.263296万元，与上年对比减少4.545976万元，减幅5.56%，主要原因：人员调出，办案业务经费减少。
3.对个人和家庭补助支出2020年预算数54.52254万元，与上年对比减少0万元，减幅0%。
项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：无。
上年结转安排的支0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出44.675746万元，主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、生育保险、离退休人员工资。
卫生健康支出22.570293万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
农林水支出441.009301万元，主要用于职工工资，日常公用经费、警务辅助人员生活补贴经费。
住房保障支出23.659776万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资66.0144万元（其中：基本支出66.0144万元）。
津贴补贴151.8804万元（其中：基本支出151.8804万元）。
奖金5.5012万元（其中：基本支出5.5012万元）。
绩效工资45.6万元（其中：基本支出45.6万元）。
乡镇工作岗位补贴3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。
人民警察加班津贴15.3360万元（其中：基本支出15.3360万元）
机关事业单位基本养老保险缴费31.546368万元（其中：基本支出31.546368万元）。
职工基本医疗保险缴费21.885293万元（其中：基本支出21.885293万元）。
社会保障缴费5.105843万元（其中：基本支出5.105843万元）。
住房公积金23.659776万元（其中：基本支出23.659776万元）。
办公费52.0800万元（其中：基本支出52.0800万元）。
水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。
电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元）。
差旅费1.0900万元（其中：基本支出1.0900万元）。
工会经费3.943296万元（其中：基本支出3.943296万元）。
公车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元）。
其他交通费用16.98万元（其中：基本支出16.98万元）。
离退休费12.76254万元（其中：基本支出12.76254万元）。
生活补助费用71.76万元（其中：基本支出71.76万元）。
财政部分供养警务辅助人员经费5.76万元（其中：基本支出5.76万元）。
残疾人就业保障金4.054005万元（其中：基本支出4.054005万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，其中公车运行维护费2万元。较上年减少0万元，下降0%。具体变动情况：
（一）因公出国（境）费
耿马县森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马县森林公安局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
原因为：较上年无增减变化。按照厉行节约要求，缩减三公经费开支。
七、政府采购预算情况
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
政府信息公开工作专项经费
无
（二）项目年度目标
无
（三）项目绩效目标设置情况
无
（四）项目预期绩效
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县森林公安局2020年机关运行经费安排77.263296万元，与上年对比减少4.545976万元，减幅5.56%，主要原因：人员调出，办案业务经费、差旅费、办公费相应减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马傣族佤族自治县森林公安局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
耿马傣族佤族自治县森林公安局
2020年6月19日
监督索引号53092600431200111
滇公网安备53092602000002号
