监督索引号53092600336000801000

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本教办实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本教办的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本教办教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本教办教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本教办财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本教办的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化学校管理，提升内涵水平

明确办学“123456”工作思路:一是坚持一个中心：即全面提高教育教学质量，将耿马镇教育办成真正可与我们的区位优势和社会经济发展相适应的教育，办好家门口人民满意的教育。努力进入全县教育办公室前二强；二是完成两项创建任务：即信息技术教育现代化示范镇和创建六大校园示范镇；三是开展三大行动：即教师专业成长行动、课堂改革行动（对分课堂）、爱国卫生七个专项行动（习惯养成行动）；四是强化四大管理：即强化教学常规管理、学生日常行为规范管理<小学生守则和小学生日常行为规范>;廉政建设管理和校园安全管理；五是深“五自”教育：即在学生中开展人格自尊、心理自强、行为自律、学习自主、生活自理方面的教育；六是培养六种意识：即逐步培养、打造教师具有时间意识、质量意识、责任意识、服务意识、创新意识和主动意识的工作目标。努力实现一手抓疫情防控，一手抓质量提升，把学校办成环境美观化、教学现代化、德育人文化、管理精细化的办学目标。

2.以党建为统领，狠抓思想政治建设

牢固确立党建工作统领地位，以党建促学校发展为抓手，强化党员、教师政治学习和意识形态工作，做到党建工作与教育工作深度融合。全面完成上级部署的各项工作任务，推进学校的规范化管理，进一步提升教育水平。一年来，我们坚持认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，依托主题党日活动、“三会一课”和“学习强国”，不断锤炼党性修养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实干事创业的思想政治基础。全年组织党总支委会12次，党员大会4次，集体审议通过各类重大事项20余件，严格执行党支部研究决定的重大事项；本年度共召开5次专题会议专门研究党建工作。全体师生增强五个意识（问题意识、格局意识、标高意识、资源意识、学习意识），牢记三个关键词（基础扎实、个性突出、面向未来）；打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的观念，使广大教师自觉在思想政治上与党中央保持高度一致。

3.狠抓教学质量，推进学校持续发展

一是相对统一全镇教学时间（早上7:20-8:00课后无偿服务、中午12:50-13:30课后无偿服务、下午5:00-5:40课后无偿服务）；二是进行课堂教学改革（全面推广对分课堂教学模式），11所完小22位教师上了公开研讨课；三是推广利用班班通教学系统、在抖音、快手、微博上搜课堂教学的重难点和知识点的小视频；四是进行月考并作出质量分析，表彰优秀学生及家长；五是总结各学校典型事迹，及时给予充分的肯定，并予以宣传推广，使各学校学有榜样、比有标准、干有方向；六是要求在校园内讲普通话、规范书写，同时引导、提倡、鼓励教师注重课题研究；七是制定《耿马镇教育办公室岗位任职申请表》，实行各岗位自主申请申报，营造了以校为荣，爱岗敬业的良好氛围。

4.安全工作常抓不懈，切实做好疫情防控、防溺水安全教育工作

疫情防控的常态化，给教育教学工作带来很大冲击，教办下辖的师生在党委政府的领导下，沉着应对，思想稳定、信心坚定，未发生各类安全事故，教育教学工作正常开展。

5.以活动为载体，切实提高师生的综合素质

我们坚持教书育人为宗旨，高度重视学生培养，在工作中努力做到以下教育：一是抓教师的养成：遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》 、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，严格落实《中小学教师职业道德规范》（三爱两人一终身）、《临沧市中小学教师行为“十不准”》等行为规范，按“四有好老师”标准规范我们的教育教学行为，防止和杜绝有害于学生健康成长、损害学生合法权益的行为;营造规范、文明和谐、人民满意的育人环境。二是抓学生的养成：校校有《中小学生日常行为规范》、《学生守则》、社会主义核心价值观、安全提示等警示牌，抓实师生生活习惯、学习习惯、交往礼仪行为习惯、秩序纪律行为习惯。三是组织开展了六一儿童节、教师节、传统节日、冬季运动会等活动，丰富了师生的文化生活。

6.扎实推进教育民生工程

教办成立以主任为组长的民生工程领导小组，将其纳入学校工作重要内容，逐层压实责任、逐项抓好落实。多次召开专题会议，学习宣传教育民生工程政策，科学制定实施方案，确保人人参与、有效推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。教育办公室辖区内有11所完小，11所幼儿园，分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小。允楞幼儿园、团结幼儿园、芒国幼儿园、六公里幼儿园、芒蚌幼儿园、允捧幼儿园、芒信幼儿园、弄巴幼儿园、复兴幼儿园、菜籽地幼儿园、南木弄幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2021年末实有人员编制190人。其中：在职在编实有专业技术人员174人，在职在编实有工勤人员10人。

离退休人员97人。其中：离休0人，退休97人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2021年度收入合计3,821.07万元。其中：财政拨款收入3,781.4万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入31.2万元（含教育收费31.2万元），占总收入的0.82%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.47万元，占总收入的0.22%。与上年对比下降110.71万元，主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回家庭经济困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等资金，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2021年度支出合计3,895.25万元。其中：基本支出3,442.11万元，占总支出的88.37%；项目支出453.14万元，占总支出的11.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比下降180.96万元，主要原因：一是调出3人，退休15人，故人员经费支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室正常运转的日常支出3,442.11万元。与上年对比减少262.36万元，一是人员减少，故支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,402.98万元，占基本支出的98.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.12万元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出453.14万元。与上年对比增长81.4万元，主要原因：本年度义务教育经费拨款、营养改善计划拨款增加，项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,855.57万元，占本年支出合计的98.98%。与上年对比下降216.58万元，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。二是本年度教育事业彩票公益金少年宫资金减少，故本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,827.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出2311.94万元，商品和服务支出212.16万元，对个人和家庭补助286.20万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出17.38万元。

2.社会保障和就业（类）支出570.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：退休人员工资支出210.18万元；职工单位基本养老保险缴费支出324.13万元；死亡抚恤支出20.27万元；其他社会保障和就业支出15.43万元。

3.卫生健康（类）支出217.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工医疗保险和大病保险支出：其中医疗保险支出210.54万元，大病医疗保险支出7.15万元。

4.住房保障（类）支出240.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工住房公积金支出233.32万元，职工购房补贴6.87万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.13万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.13万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，较上年无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆，下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.28万元，下降68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降68.5%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导各学校开展教学工作、检查学校党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门资产总额3617.62万元，其中，流动资产75.43万元，固定资产3523.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.68万元，其中固定资产减少641.28万元，流动资产减少860.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2021年末应缴财政款1289.85元属于利息收入，因利息收入于2021年12月20日才到账，但税务系统20日就关闭，无法缴纳，待2022年1月份缴纳。

（二）2021年货币资金变动率为增幅较大的原因是，因2021年度拨入办公经费及学生营养改善计划资金。

（三）财政拨款结转上下年变动率大的原因是:根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336000801111