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耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻实施党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.制定和落实控辍保学措施，负责辖区学校经费管理和使用，规范教育收费行为。

3.在政府和上级教育体育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本乡小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.抓实组织建设，层层压实基层党建主体

牢固树立抓好党建就是最大政绩的理念，积极构建党建工作责任机制。早部署、早计划。党总支召开2次党建工作专题会议研究基层党建工作，制定党建重点工作任务清单，明确党建主体责任及第一责任人责任，做到自觉认责、履责、担责、尽责。选优配强党务工作者，各支部设有党建业务员。对党务工作者进行业务培训1场次，全面提升党建业务水平。全年共计组织党员干部集中学习4次，每次安排2名党员谈体会，各党支部书记上党课24次，学党史讲红色故事读书分享会2次，主题党日活动60次，志愿活动4次，与党员谈心谈话49人次，确保各支部各学校各项工作有条不紊的进行。

3.深入开展党史学习系列实践活动，高质量完成党史学习教育各项目标任务

（1）开展党史学习系列实践活动。运用师生喜闻乐见的方式，通过举办“党的故事我来讲”、“迎建党100周年”演讲比赛、书法比赛、作文竞赛、诵读红色经典诗歌语录、唱红歌等多种活动方式，宣传优秀共产党员的先进事迹、讴歌中国共产党的光辉历程。组织开展贺派乡教育办公室“讲党史、颂党恩、树新风、”演讲比赛，推送3名获奖选手参加县委宣传部、县总工会主办的全县“红土地之歌——庆建党百年”演讲比赛，中心完小教师荣获第一名并代表耿马县参加市级演讲比赛。

（2）开展为教职工办实事活动，解决师生急难盼愁。先后为班卖完小、水平完小解决寄宿生用床不足问题，购置学生高低床50张、维修硬化中心完小活动场地1100平方米，购置安装班卖、水平、崩弄完小学生宿舍和教室窗帘1200米，协调安装芒岗完小、班卖完小、崩弄完小、水平完小电子教学白板15套，协调解决芒低小学师生饮水困难问题，维修购置饮水管道400米、维修改造崩弄完小学生浴室100平方米2间，新建中心幼儿园、坝博小学悬浮地垫共1800平方米。配备挡帕小学和坝博小学校园视频监控2套，维修完善辖区校园围墙300余米。切实解决学校和广大师生的实际困难和问题，增强了党组织凝聚力、向心力，赢得了广大师生的一致好评。

4.深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记给沧源老支书回信精神，抓好全体党员认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，同时在支部党员大会上进行学习研讨、解读传达，引导党员及时学习习近平总书记考察云南重要讲话精神。坚持在学中干、在干中学，齐心协力把支部的各项工作办实、办好。通过原文学习习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信，推动学校基层党建工作全面进步全面过硬，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，切实加强党对学校的全面领导。打造信念坚、政治强、情怀深、本领高、纪律铁、作风硬的“贺派教育体育铁军”，办人民满意的教育体育，为建设好美好家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，唱响新时代临沧各族人民的幸福之歌。

5.突出重点，抓好关键工作

（1）开展教研系列活动，努力提升教育教学质量。6月份和11月份分别开展“庆祝建党100周年”诗歌朗诵比赛、贺派乡教办首届微课及教师基本功比赛。集中组织“讲师团”教师3次到班卖完小、崩弄完小、芒底小学、中心完小开展教研活动，各学校优秀教师代表上公开示范课40节，听教学指导课30节，开展集体教学研讨15次，重点抓实学校教育教学质量，创建立德树人、以质量为中心的学校教育质量氛围。

（2）抓实疫情防控工作。成立以教办主任为组长、副主任为副组长、其他教办人员和学校（园）长为成员的防控工作领导小组。召开专题会议，制定了各校防控工作方案、预案、工作制度，强化领导职责，密切关注疫情变化，研究部署落实防控措施，及时指导各校（园）防控工作。认真摸排精准识别，认真落实学校和教师的排查责任、学生和家长的如实报告责任。加强培训、演练提高实战能力。一年来开展疫情防控演练18次。认真落实联防联控措施，主动联系医疗包保小分队、派出所等到学校指导。加强防疫物资筹备。开展校园卫生整治。为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。教育办公室辖区内有5所完小，1个校点，8所幼儿园，分别是：中心完小、水平完小、班卖完小、崩弄完小、芒岗完小、芒底小学；中心幼儿园、坝博幼儿园、水平幼儿园、班卖幼儿园、崩弄幼儿园、挡帕幼儿园，芒岗幼儿园，芒底幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2021年末实有人员编制95人。其中：专业技术人员93人，工勤人员2人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2021年度收入合计1,993.22万元。其中：财政拨款收入1,967.02万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入23.5万元（含教育收费23.5万元），占总收入的1.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.7万元，占总收入的0.14%。与上年对比减少70.86万元，减少3.43%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。二是本年度教育事业彩票公益金少年宫资金减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2021年度支出合计2,038.62万元。其中：基本支出1,743.24万元，占总支出的85.51%；项目支出295.37万元，占总支出的14.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少131.17万元，主要原因：一是因人员减少1人，退休1人，故人员经费支出减少。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室正常运转的日常支出1,743.24万元。与上年对比减少137.85万元，主要原因：一是人员减少，故支出下降。二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,723.33万元，占基本支出的98.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.91万元，占基本支出的1.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.37万元。与上年对比增加6.68万元，主要原因：本年度义务教育经费拨款增加，项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,018.33万元，占本年支出合计的99.01%。与上年对比下降141.93万元，主要原因：小学教育人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,541.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出1199.54万元，商品和服务支出133.27万元，对个人和家庭补助175.29万元，资本性支出33万元。

2.社会保障和就业（类）支出242.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出170.19万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费162.09万元，其他社会保障缴费8.1万元）；对个人和家庭补助退休费72.66万元。

3.卫生健康（类）支出113.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗110.01万元，其他行政事业单位医疗支出3.37万元。

4.住房保障（类）支出120.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工住房公积金支出120.99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.31万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，超算的100%；公务接待费支出决算为0万元，在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.12万元，增长94.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增长1.12万元，增长94.68%；公务接待费支出决算支0万元，较上年无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年车辆修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，上年支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室资产总额2520.67万元，其中，流动资产68.62万元，固定资产2432.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少450.97万元，其中：固定资产增加12.81万元，流动资产减少463.78万元（财政收回应返额度）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29.65万元，其中：政府采购货物支出29.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

贺派乡教育办公室2021政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0.7万元，主要用于开展乡村少年宫活动办公费

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336000901111