监督索引号53092600336000900000

耿马自治县贺派乡中心校2024年预算公开目录

第一部分 耿马自治县贺派乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县贺派乡中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县贺派乡中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县贺派乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.加强教师队伍建设，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.负责健全本乡学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全本乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内部制度，并认真贯彻执行。

6.领导和管理各完小学校的教学工作。按教学大纲要求，合理制定教学计划，提出教改和教研的意见，深入学校，深入课堂，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，让学生健康成长。

9.领导学校后勤工作。指导学校后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件。

10.重视家长工作，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）机构设置情况

耿马自治县贺派乡中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。

所属单位18个（5个完小、5所小学和8个幼儿园），分别是：1.贺派乡中心完小、2.贺派乡水平完小、3.贺派乡班卖完小、4.贺派乡崩弄完小、5.贺派乡芒岗完小、6.贺派乡坝博小学、7.贺派乡芒抗小学、8.贺派乡挡帕小学、9.贺派乡莫陆小学、10.贺派乡芒底小学、11.贺派乡坝博幼儿园、12.贺派乡中心幼儿园、13.贺派乡挡帕幼儿园、14.贺派乡水平幼儿园、15.贺派乡班卖幼儿园、16.贺派乡崩弄幼儿园、17.贺派乡芒岗幼儿园、18.贺派乡芒底幼儿园。

（三）重点工作概述

1.党建统领，精确定位，细化管理谋大局。

贺派中心校党总支下设5个党支部。一年来，全体教职员工在教体局党组、乡党委、中心校党总支和学校党支部的领导下，紧紧围绕“党建统领精确定位细化管理追赶超越”的办学思想，把党建工作和学校中心工作紧密结合、融为一体，重点开展以下工作：

（1）抓日常组织工作。各支部规范开展“三会一课”制度、“主题党日”活动、“党课开讲啦”、组织生活会、积极参与“万名党员进党校”培训班（共有27名党员参加培训）学校活动，认真落实好党组织书记上党课活动，本学年中心校总支书记、副书记、各支部书记共上党课14次。党总支组织开展集体教学研讨活动10次，到各支部检查指导党建、少工委工作4次。组织开展迎接建党102周年主题日活动“思政课教师基本功和班主任基本功课题竞赛”1次。

（2）抓教师队伍建设。组织召开师德师风专题会议4次，为提升各支部党建工作业务能力，增强全体干部职工业务素质和思想素质，党总支共组织召开会议4次、党建业务培训3次。抓好后备干部储备和培养，引导和培养有潜力的后备干部学习各种知识，加强教育教学业务学习和锻炼，本学年向上级推荐后备干部3名。

（3）抓问题整改落实。针对上级检查和学校自查中发现的问题和不足，对标对表整改落实，对本级无力整改的问题及时请示汇报，本学年共整改落实23个问题和不足。

（4）抓全员学习。坚持在学中干、干中学，组织召开专题会议，深入学习贯彻习近平总书记给沧源老支书回信精神、党的二十大精神。通过撰写学习心得体会、写读书笔记等形式，组织召开“中层以上干部读书会”3次，通过不断学习，使全体干部职工思想认识得到提高、业务水平得到提升。努力打造信念坚、政治强、情怀深、本领高、纪律铁、作风硬的贺派教育体育铁军。

2.活动引领，找准短板，精准发力提质量。

一年来我校认真贯彻落实《临沧市教育体育局22项教育质量制度》《临沧市教育体育高质量发展“十四个坚持”》《临沧市教育教学质量督导10条》《临沧市教育质量管理22化要求》《耿马傣族佤族自治县教育体育局提升教学质量二十二项制度》和《贺派乡中心校提升教学质量的十个抓》，结合学校实际开展各项工作。

（1）加强教师培训学习，转变教学观念。一年来，我校通过走出去请进来，校内校外双循环的培训学习办法，本学年共有4名教师到省外培训（北京1人、吉林1人、广东1人、上海1人），2名教师到市外培训（昆明1人、楚雄1人），县内培训达100多人次，校内260多人次。同时还邀请耿马城小教学名师到班卖完小上示范课和针对如何进行有效分层教学进行指导和培训，各完小校长、教导主任及六年级科任教师参加培训。此外，教师还通过自学、学历提升等形式学习，不断更新教育教学观念。

（2）注重教学重点环节管理。

①把功夫下在课前。每学期开学前组织骨干教师集体备课，严格做到同年级同学科教学计划、教学内容、教学进度、教学资料、测验考试和教学目标六统一，科任教师在认真钻研课程标准、教材，了解学生基础上进行二次备课。

②把力量放在课内。科任围绕目标进行教学，教学中让学生积极参与教学活动; 根据班级学生实际进行分层教学；落实好当堂练习、检查、反馈和巩固，做到堂堂清，精选课堂教学例题、习题、作业题分层布置课后练习。

③把补惑放在课后。课后对课堂教学的例题、习题和学生作业题做到精选精改，有必要的评语，注重激励，提高效率，坚持错题重做，组织各年级各学科教师编写错题集。不放弃每一位学困生，教师利用课后时间对学困生进行有针对性的辅导，在学困生转化中，根据不同学生特点，建立详细档案，找原因，制定帮扶措施，做好培优补差辅良工作。

（3）中心校成立教学常规督察组，深入各校检查指导。本学年共开展教学常规督查10次，对发现的问题及时督促整改，对好的经验做法给予推广。

（4）加强检测分析。一年来我校坚持开展日日清、周周练、月月测和错题重做工作。每次测试后，科任教师针对所教科目认真反思，写出分析报告，学校教导处根据班级测试情况进行综合分析，中心校每月召开1次质量分析会，研判得失、取长补短、制定下一步攻坚策略。

（5）积极开展校本教研活动，树立“以研兴校、以研立校” 的教改意识。针对各学科的实际，有目的、有计划地开展各种形式的教研活动，加强教学研讨和交流。本学年，共开展以分层教学为主题的教研活动5次，组织骨干教师到薄弱学校送教3次。

3.扛实责任，抓实日常，警钟长鸣保安全。

为进一步抓实校园安全工作，确保广大师生的身体健康和生命安全，贺派乡中心校主要开展以下工作：

（1）责任明确：各学校组织教职工学习《临沧市中小学岗位安全工作制度》。

（2）制定制度预案：制定完善27项制度；制定完善12预案。

（3）隐患排查整改：3月开展学校安全排查（校园及周边环境），及时排出学校安全隐患；开展安全宣传月宣传（交通安全、防溺水安全，防校园欺凌、防校园性侵、防震、防火、防自然灾害等）。

（4）签订安全责任书：与各学校签订安全责任书；学校与学生家长签订安全协议；学校、班主任周末及节假日向学生家长发放告知书（书面或微信群、QQ群）。

（5）加强对学校食堂食品的监管：有食堂和营养计划物品管理制度；食堂及工作人员、供货商及运货员证照齐全有效；采购物品批次合格，进出库台账清楚，有验收记录；食堂工作人员工作期间严格按要求着装。

（6）加强学校“三防”建设：各完小门卫配置、监控安装、器械配置均达100%；配合市场监管所、乡派出所经常不定期对校园及周边环境进行安全排查。

（7）加强对师生普法宣传教育（校会、班会、国旗下演讲、宣传栏、家长微信群、网络答题）。

（8）各完小每学期开展1-2次防震、消防、防暴、防自然灾害演练。

（9）坚持做好“万师访万家”活动。我校组织全体教职员工走进学生家庭与家长热情交谈，细致耐心地向监护人及学生宣传防溺水知识，指导家长做好对孩子的日常安全教育管理和监护工作。同时，了解孩子的学习、生活情况，对家长的疑问进行解答，并积极记录对学校的建议。全体教职员工用实际行动为家校共建注入新的活力，搭建了家校沟通的桥梁，收到了良好的效果。

4.抓好财务工作

（1）科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作。

（2）严格执行公用经费开支制度。报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

（3）采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

5、破除瓶颈，落细落小，真抓实干促发展。

（1）中心完小新建食堂和学生宿舍用地是多年来制约学校进一步发展的瓶颈问题，通过多方努力本学年终于得到解决，共征得用地15亩。

（2）不断完善设施设备，本学年在中心完小阶梯教室安装了LED显示屏，为会议、学习及活动开展提供了有力保障，为中心幼儿园添置了攀岩墙，为中心完小添置了速印机、复印机、彩色打印机、电脑，为水平完小、芒岗完小各添置了教学一体机等设备，帮助解决了教育教学中的难题。

（3）大力推进绿美校园建设，截至2023年12月，共投入资金10万余元，种植各类花草4万余珠，大大提升了育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制89人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19166968.88元，其中：一般公共预算18809568.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入351400元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000.00元，非同级财政拨款收入0元。与上年对比减少1134178.86元，下降5.59%，主要原因分析：一是2024年度本单位人员比上年减少，人员经费减少；二是本年度学校聘请临时人员工资统一由教育体育局预算；三是上年度预算社会保险清缴费用，本年度未预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18809568.88元，其中:本年收入18809568.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18809568.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少1491578.86元，下降7.35%，主要原因分析：一是2024年度本单位人员比上年减少，人员经费减少；二是本年度学校聘请临时人员工资统一由教育体育局预算；三是上年度预算社会保险清缴费用，本年度未预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19166968.88元。财政拨款安排支出18809568.88元，其中：基本支出18403419.63元，与上年对比减少1897728.11元，下降9.35%，主要原因分析：一是2024年度本单位人员比上年减少，人员经费减少；二是本年度学校聘请临时人员工资统一由教育体育局预算；三是2023年度预算社会保险清缴费用，本年度未作预算；项目支出406149.25元，与上年对比增加406149.25元，增长100%，主要原因分析：本年度2024年教育收费资金、学生资助等项目资金增加，故项目支出增加。财政专户管理资金支出351400.00元，与上年对比增加351400.00元，增长100%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他支出6000.00元，与上年对比增加6000.00元，增长100%，主要原因：本年度将2024年教育收费资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-学前教育884811.67元，主要用于学前教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.教育支出-小学教育13390659.87元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1647139.2元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗730918.02元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52341.24元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险的支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1235354.4元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休823776元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分。

8.社会保障和就业支出-死亡抚恤-生活补助44568.48元，主要用于遗属补助人员的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资5424636元（其中：基本支出5424636.00元）。

2.津贴补贴2088708.00元（其中：基本支出2088708.00元）。

3.绩效工资5573076.00元（其中：基本支出5573076.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1647139.20元（其中：基本支出1647139.20元）。

5.事业单位基本医疗保险缴费730918.02元（其中：基本支出730918.02元）。

6.其他社会保障缴费297470.55元（其中：基本支出297470.55元）。

7.住房公积金1235354.4元（其中：基本支出1235354.4元）。

8.小学教育办公费31280.58元（其中：基本支出31280.58元）。

9.学前教育办公经费300600.00元（其中：基本支出300600元）。

10.工会经费205892.4元（其中：基本支出205892.4元）。

11.退休费823776元（其中：基本支出823776元）。

12.死亡抚恤生活补助44568.48元（其中：基本支出44568.48元）。

13.办公费77000.00元（其中：项目支出77000.00元）。

14.水费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

15.电费10000.00元（其中：项目支出10000元）。

16.邮电费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

17.维修（护）费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

18.培训费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

19.劳务费194400.00元（其中：项目支出194400.00元）。

20.办公设备购置30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

21.学前资助金（县级配套资金）2268元（其中：项目支出2268元）。

22.小学教育资助金（县级配套资金）52481.25元（其中：项目支出52481.25元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马自治县贺派乡中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马自治县贺派乡中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马自治县贺派乡中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马自治县贺派乡中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县贺派乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县贺派乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县贺派乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县贺派乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县贺派乡中心校2024年重点项目为“义务教育困难学生资助专项资金”。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”，健全国家资助政策体系。逐步对农村家庭经济困难和城镇低保家庭子女接受义务教育阶段家庭困难学生予以资助。促进教育公平和均衡发展的目标，建立义务教育阶段家庭经济困难学生资助制度，对我校义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。学生资助金包括义务教育家庭经济困难学生补助、少小民族补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县贺派乡中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县贺派乡中心校资产总额24826558.64元，其中，流动资产1089508.84元，固定资产23624781.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112268.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1488366.23元，其中固定资产增加1722598.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县贺派乡中心校无三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、故三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县贺派乡中心校2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

临政办发（2021）10号。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校

四、项目基本概况

根据文件精神，对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生施资助政策。

五、项目实施内容

对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生施资助，帮助改善家庭贫困学生就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

本级财力安排资金52481.25元。

七、项目实施计划

2024年度实施完成，支付资金为52481.25元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，深入贯彻落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。学校正常运行和促进教育发展。保障教育教学活动正常有序进行,对义务教育阶段学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。减轻贫困家庭经济负担，改善贫困家庭学生生活水平。

监督索引号53092600336000900111