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耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

耿马傣族佤族自治县2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于勐永中学工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。

3．尽力完成各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作；积极配合全县继续教育发展。

4．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

5．统筹规划、协调指导全校各课学校教师从业人员和行政干部队伍建设；配合县人力资源和社会保障局做好义务教育学生毕业生的毕业就读学校工做；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

6．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。

7．督促和宏观指导全校教育教师贯彻国家、省、市、县教育体育督导法规，组织实施本校师生督导工作，协调指导全校师生系统普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全校城乡义务教育资源均衡配置，促进校域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各股室积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的宣传，对执行和遵守国家、省、市、县有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

8．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全校体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全校各类体育健身活动；指导体育教师的体态语教学开展工作。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学共设置8个内设机构。包括：综校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、教学管理工作

（1）教师、教研组长、年级组长等学期初有工作计划，学期末有工作总结，各教研组、年级组按计划定时组织教研组、年级组活动，反馈教师教、学生学的情况，对前期工作进行小结，提出下步工作要求，并整改存在的问题和不足。

（2）教研组定时检查教师教案书写和作业批改情况；教务处定期搜集教师教学信息，定时召开教研组长、年级组长会议，加强教学教研工作的过程督导，加强学生学法指导。

（3）要求教师按规定听课，各教研组组织教师听评课，各学科组织学生学科知识竞赛，突出教研为教学服务，以提高教学质量为目的的主线。

2、课堂教学改革工作。

结合上级文件、会议精神，学校在原来的基础上进一步推进了课堂教学改革。首先，改变教师观念，让教师从思想上认识课堂教学改革的意义和重要性；其次，改变教学课堂，师生一起动手把教室内外设计成会说话的墙，充分体现了教与学的和谐；结合学校实际，把“要我学、要我做”逐渐转变为“我要学、我要做”，把课堂交给学生，学生为主体，教师为主导，真正体现了课堂教学改革的精神。

3、安全工作

学校始终把安全工作作为各项工作的重中之重，坚决贯彻“预防为主、安全第一”的原则，全体教职工齐抓共管，确保了安全、和谐、健康的教育环境，一学期来无一起安全责任事故的发生。

（1）学校在学年初成立了由校长负总责，副校长具体抓的安全保卫工作领导小组。

（2）健全、完善了学校的安全工作制度、应急预案、各类教育法律法规等，对涉及学校安全的各项工作，都做到了有章可循。学校不定期的组织教职工、学生进行学习，以制度促管理，强校风，学年初和各处室、食堂、摊点、班主任等工作人员都签订了安全工作责任状，和学生、学生家长等签订了各类安全协议书，明确各自的职责，构建学校、家庭、社会三位一体的安全教育体系，确保师生生命财产的安全。

（3）学校领导实行每天24小时值班制，值班时间为早上6：30到第二天早上6:30；具体负责当日事务，处理突发事件，监督各部门开展好各项常规工作，保持通讯畅通；每天至少一次深入食堂和早晚点部进行食品安全督查。

（4）每周四下午学校领导班子分片进行校园安全检查，检查内容包括水、电、设施设备、运动场地、门窗、教学区、宿舍区等，把排查出的问题及时在班子会上通报，及时排除存在的隐患，及时整改。

（5）门卫人员（兼宿舍管理员）实行24小时值班制，负责校园的安全、纪律、保持通讯畅通，特殊情况离开要有人代岗，做好每天开关大门工作；严格执行来人来访登记制度，一律不允许外来闲杂人员、车辆进入校园，特殊情况的，以保卫室为会客室；学生只准进，不准出，外出要有假条；出现各类突发事件要根据情况及时处理、上报或报警。

（6）值日教师不定时在校园内巡查，出现各类突发事件要根据情况及时处理、上报或报警。

4、控辍保学

控辍保学工作是脱贫工作的首要任务。坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签定了控辍保学责任书，不定期组织教师进行家访，每学期1—2次，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导，本年度义务教育巩固率达95%。

5、爱国卫生七项运动和无烟学校建设

扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，完成新建洗手池；制作卫生宣传标语；组织全校学生办手抄报。严格推进无烟学校的建立，在校园内广泛宣传、动员广大师生参与无烟学校建立的大行动中来，成立无烟学校领导小组，落实责任、校园门口设立无烟标牌，公共区域张贴禁止吸烟标识牌和宣传标语。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：事业编制80人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14150442.05元，其中：一般公共预算14150442.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。与上年对比减少392711.29元，下降2.70%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由耿马自治县教育体育局预算；二是特岗教师养老保险及工伤保险由耿马自治县教育体育局预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14150442.05元，其中:本年收入14150442.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14150442.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少392711.29元，下降2.70%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由耿马自治县教育体育局预算；二是特岗教师养老保险及工伤保险由耿马自治县教育体育局预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14150442.05元。财政拨款安排支出14150442.05元，其中：基本支出14101167.05元，与上年对比减少441986.29元，下降3.04%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由耿马自治县教育体育局预算；二是特岗教师养老保险及工伤保险由耿马自治县教育体育局预算；项目支出49275.00元，与上年对比增加49275.00元，增长100%，主要原因分析：本年度学生资助资金县级部分由单位自行测算，故项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出10960653.58元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

教育支出-普通教育-初中教育10960653.58元，主要用于初中教育教师工资福利支出及一般公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出1573464.24元主要用于离退休工资支出和养老保险支出等。

社会保障和就业支出—事业单位离退休242101.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1321155.84元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出—死亡抚恤支出10207.2元，主要用于遗属补助。

3.卫生健康支出625457.35元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出—事业单位医疗586262.9元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支39194.45元，主要用于在职职工大病医疗保险支出及工伤保险支出。

4.住房保障支出990866.88元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金990866.88元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资4131612.00元（其中：基本支出4131612.00元）。

津贴补贴1691856.00元（其中：基本支出1691856.00元）。

绩效工资4803756.00元（其中：基本支出4803756.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1321155.84元（其中：基本支出1321155.84元）。

职工基本医疗保险缴费586262.90元（其中：基本支出586262.90元）。

其他社会保障缴费114832.29元（其中：基本支出114832.29元）。

住房公积金990866.88元（其中：基本支出990866.88元）。

办公费43372.26元（其中：基本支出43372.26元）。

工会经费165144.48元（其中：基本支出165144.48元）。

退休费242101.20元（其中：基本支出242101.20元）。

生活补助10207.20元（其中：基本支出10207.20元）。

助学金49275.00元（其中：项目支出49275.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年重点项目为“义务教育困难学生资助专项资金”。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。提高农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助标准，改善中小学学生营养状况。党中央提出的“建立学生资助制度，保证进城务工人员子女和家庭经济困难子女平等接受义务教育的权利”和构建和谐、公平正义社会，促进教育公平和均衡发展的目标，建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我校家庭经济困难学生给予生活补助。学生资助金包括义务教育家庭经济困难学生补助、少小民族补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永中学部门资产总额17440941.36元，其中，流动资产1972389.30元，固定资产净值15358793.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值 109758.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少420579.45元，其中固定资产增加612488.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值338098.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐永中学无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办发（2021）10号文

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐永中学

四、项目基本概况

根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》文件精神，对义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生（原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）实施资助政策。

五、项目实施内容

对义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生（原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）实施资助。

六、资金安排情况

本级财力安排资金49275.00元。

七、项目实施计划

2024年按春秋两个学期按时足额完成县级配套资金支付，支付金额为49275.00元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是减轻贫困家庭经济负担；二是改善贫困家庭学生生活水平；三是让国家惠民政策落实到位。

监督索引号53092600336002500111