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　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会

　　常务委员会2022年度预算公开

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会

　　2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　 　耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员

2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈耿马自治县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕10号）、《耿马自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈耿马自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（耿机改发〔2019〕1号）文件精神,耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会主要职能是：

　　1、在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2、领导或者主持耿马自治县人民代表大会代表的选举。

　　3、召集耿马自治县人民代表大会会议。

　　4、制定城乡与建设管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

　　5、讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

　　6、根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

　　7、监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

　　8、撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

　　9、撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令。

　　10、根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

　　11、在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　12、决定授予地方的荣誉称号。

　　13、加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

　　14、完成县委和市人大常委会交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会设下列5个专门委员会（监察和司法委员会、财政经济与预算委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、民族与外事华侨委员会、农业农村与环境资源保护委员会）、2个工作委员会（选举联络工作委员会、法制工作委员会）和1个办事机构（办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，是新一届县人大常委会班子履职开篇之年。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的领导下，坚持和完善人民代表大会制度，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实省第十一次党代会、省委省政府临沧现场办公会和市第五次党代会精神，心向总书记、心向党、心向国家，以“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”为主线，以打造“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”为重点，依法履职尽责，以更加昂扬的姿态奋斗新时代、奋进新征程、担当新使命、展现新作为，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。全年初步计划，召开1次人民代表大会会议、7次常委会会议，组织开展10次调研、1次执法检查、1次专题询问、2次河长制督察、2项满意度测评、1次代表视察和相关代表工作、1次代表培训，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告，开展14个方面工作，认真完成好省、市人大常委会和县委安排的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制19人,工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入8,677,671.80元，其中：一般公共预算8,677,671.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少359355.28元，降幅3.98%，主要原因:人员调出、在职人员转退休等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入8,677,671.80元，其中:本年收入8,677,671.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,677,671.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少359355.28元，降幅3.98%，主要原因:人员调出、在职人员转退休等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出8,677,671.80元。财政拨款安排支出8,677,671.80元，其中：基本支出7935271.8元，与上年对比减少491755.28元，降幅5.84%，主要原因是人员变动调出和退休人员增加；项目支出742,400元，与上年对比增加132400元，增幅21.7%，主要原因:人大代表活动经费、人民代表大会会议经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行5622774.47元，主要用于日常工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出费用。

　　一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务212400元，主要用于自治县人大代表活动经费支出。

　　一般公共服务支出-人大事务-人大会议400000元，主要用于召开耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第一次会议经费支出。

　　一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升50000元，主要用于自治县人大常委会履职工作经费支出。

　　一般公共服务支出-人大事务- 其他人大事务支出80000元，主要用于自治县人大常委会各专门委员会、工作委员会和办公室开展业务工作经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休642381.6元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出842728.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出10334.52元，主要用于工资福利支出（工伤、生育、失业保险等缴费）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗382778.17元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20460元，主要用于行政单位职工、退休人员大病保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金413814.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1616448元（其中：基本支出1616448元）。

　　津贴补贴2292024元（其中：基本支出2292024元）。

　　奖金134704元（其中：基本支出134704元）。

　　绩效工资864000元（其中：基本支出864000元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费551752.32元（其中：基本支出551752.32元）。

　　清缴基本养老保险专项资金290976.48元（其中：基本支出290976.48元）。

　　职工基本医疗保险缴费382778.17元（其中：基本支出382778.17元）。

　　其他社会保障缴费81491.95元（其中：基本支出81491.95元）。

　　住房公积金413814.24元（其中：基本支出413814.24元）。

　　办公费432400元（其中：基本支出90000元，项目支出342400元）。

　　差旅费5400元（其中：基本支出5400元）。

　　公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元）。

　　会议费400000元（其中：项目支出400000元）。

　　公务接待费23400元（其中：基本支出23400元）。

　　工会经费68969.04元（其中：基本支出68969.04元）。

　　其他交通费用376200元（其中：基本支出376200元）。

　　退休费642381.6元（其中：基本支出642381.6元）

　　生活补助40932元（其中：基本支出40932元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83400元，较上年增加10358元，增长14.18%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为23400元，较上年增加10358元，增幅79.42%，国内公务接待批次为38次，共计接待374人次。

　　增加原因：上级调研指导工作增加，公务接待费支出较2021年度增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年比较变化；公务用车运行维护费60000元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　 八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目

　　耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第一次会议。

　　（二）项目年度目标

　　1.在自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2.讨论、决定自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

　　3.根据自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

　　4.监督自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

　　5.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

　　6.撤销自治县人民政府不适当的决定和命令。

　　7.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

　　8.在自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代 表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　为保证会议顺利进行并取得圆满成功

　　（四）项目预期绩效

　　1.以自治县第十六届人民代表大会第一次会议、常委会会议和常委会主任会议为重点，以常委会各项重点工作为着力点，努力提高办文、办会、办事等各项工作的能力和效率。

　　2.紧紧围绕常委会审议议题，深入实际开展调查研究工作，切实转变工作作风，密切联系群众，着力解决人民群众反映的热点难点问题，推动有关工作落实。

　　3.强化自身建设。一是增强学习意识，认真学习政治理论、党的路线方针政策和国家法律法规，学习人大业务知识，不断创新学习方法，进一步提高办公室工作人员的综合素质能力。二是增强参谋意识，为常委会在行使重大事项决定、提高监督质量、发挥代表作用上当好参谋、出好主意。三是增强团结意识，牢固树立“大事讲原则、小事讲风格、遇事多沟通”的理念，做到心往一处想、劲往一处使、机关一盘棋，与各专委会、各委（室）一起抓好各项工作的有效落实。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　自治县人大常委会2022年机关运行经费安排623969.04元，与上年对比减少66256.72元，降幅9.6%，主要原因：人员调出、在职人员转退休等。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，自治县人大常委会资产总额1397602.52元，其中，流动资产1217785.89元，固定资产179816.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年度预算无另文下达项目。

2.府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年度预算无政府性基金预算支出。

3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年度预算无部门政府采购预算。

4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年度预算无政府购买服务项目。

5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年度预算无县对下转移支付项目。

6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年度预算无县对下转移支付项目。

7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会2022年度预算无新增资产配置。

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会

　　2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第一次会议经费。

　　二、立项依据

　　根据《组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》以及耿马傣族佤族自治县人大常委会工作职责和2022年工作重点，为确保耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第一次会议顺利召开，经人大常委会会议研究并报县委同意，提出人大常委会机关2022年度会议经费支出预算。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

　　四、项目基本概况

　　1.在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2.讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

　　3.根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

　　4.监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

　　5.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

　　6.撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令。

　　7.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

　　8.在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　五、项目实施内容

　　耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第一次会议期间人大代表住宿费、伙食费、打印费、农村代表误工补贴费、接送代表租用车辆费、会场租赁及会议服务等和不可预见的费用。

　　六、资金安排情况

　　财政拨款400000元。

　　七、项目实施计划

　　耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第一次会议期间人大代表住宿费、伙食费、打印费、农村代表误工补贴费、接送代表租用车辆费、会场租赁及会议服务等和不可预见的费用。

　　八、项目实施成效

　　为保障会议顺利进行并取得圆满成功。

　　监督索引号53092600210100111