耿马自治县水务局2018年预算公开目录
第一部分 2018年耿马县水务局预算编制说明
第二部分耿马县2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马县水务局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、主要职能
耿马县水务局是主管水行政的政府工作部门。主要职责是：
①、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾河保障。
②、负责水资源保护工作。
③、负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。
④、负责节约用水工作。
⑤、落实水利设施、水域及其岸线的管理保护，落实重要江河及河口的治理开发。
⑥、负责全县防治水土流失。
⑦、负责全县农村水利工作。
⑧、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。
⑩、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门决算编报的单位共16个，分别是耿马县水务局（机关）、水利工程质量监督管理站、耿马十八道水库管理局、耿马灌区工程管理局、耿马南汀河河道管理处、芒蚌水库管理所、允楞水库管理所、弄巴水库管理所、者买水库管理所、那雨箐水库管理所、幸福水库管理所、大浪坝水库管理所、芒公河水库管理所、丙令水库管理所、勐简河道管理站及相塘水库管理所，其中行政单位1个，事业全额单位5个，事业差额拨款单位10个。
（三）重点工作概述
2018年全县水利工作总体要求：以不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗为目标，全面贯彻落实党的十九大、十九届一中全会和省委十届三次全会、市委四届二次全会精神，着力践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，按照“生态立市，绿色崛起”的战略部署和市级主管部门、县委县政府的工作要求，主动适应经济发展新常态，坚持中小微并举、主体和配套同步、山区坝区并重，更加注重发挥重点水利工程拉动经济发展的基础性、民生水利项目改善人民群众福祉的普惠性和水资源节约保护推动经济转型升级的先导性作用，为促进全县经济社会持续健康发展提供有力的水利支撑和保障。
1、牢牢抓住机遇，保持水利建设投资强劲势头
对重点水利工程，逐项明确责任主体、前期工作节点、资金筹措方案和建设进度目标，全面加大工作力度。对在建工程，督促各项目责任主体加快推进，尽快增加实物工程量，发挥投资拉动作用；对已经立项、条件具备的项目，抓紧做好审批和开工准备，力争尽早开工。
2、加快建设步伐，着力提升水利支撑保障能力
加快推进骨干水源工程建设，集中力量推进在建的十八道河水库，力争于2018年底前竣工验收；抓好新开工的团结水库工程建设，力争2018年底大坝填至度汛高程；抓好芒枕水库建设，力争2018年底前竣工验收；抓实高效节水试点建设；做好耿马灌区初设阶段报批工作，力争2019年开工建设耿马灌区工程；力争开工建设孟定河外片区连通工程、四排山乡连通工程；加快允景水库可研、初设阶段报批工作；加快推进中小河流打捆治理项目、小黑江勐省段河道、跨界河流整治二期等河道治理工程。
3、紧紧围绕目标，确保农田水利发挥效益
2017—2018年冬春农田建设计划投资21600万元，计划新增供水能力110万立方米，新增/恢复灌溉面积1.85万亩，改善灌溉面积0.953万亩，计划巩固提升农村饮水安全工程18件，计划投资490万元，覆盖受益人口0.9万人。
4、落实责任机制，扎实做好防汛抗旱减灾工作
切实落实防汛抗旱行政首长负责制，强化计划用水和水资源科学调度管理，认真做好冬春抗旱工作，为全县生产、生活、生态用水提供有力的支撑。突出抓好重点堤防、水库、水电站和在建工程安全度汛，着力防范中小河流洪涝灾害和山洪灾害，确保人民群众生命安全。
5、强化制度约束，全面开展水生态文明建设
加强水资源总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管理，全面落实三条红线”指标控制，全面深入推行河长制，增强政策执行和执法力度。根据问题在水下、根子在岸上的实际，督促各乡镇加强对面源污染的控制，高度关注畜禽养殖、餐馆排污等问题，结合农村人居环境提升“七改三清”的要求，对污染严重的养殖户动员其进行圈舍改造、对污染严重的餐馆动员进行排污改造、对沿河排放的厕所进行改造。针对河道两岸“两违”建筑，按照全县“两违”整治工作的要求，由各乡镇负责本辖区内的整治工作，做到“减存量、零增量”，切实从源头上堵好沿河两岸污染源头
6、夯实固本强基，切实加强水利行业自身建设
大力推进水利法治建设，全面落实依法治水责任，着力提高水利机关党建工作科学化水平。加强廉政建设，认真履行“一岗双责”，落实主体责任，进一步落实水利党风廉政建设主体责任，完善廉政风险防控体系，做到干部清正、机关清廉。严格落实重大情况请示报告制度，加强对网络信息的监控，扎实抓好综治维稳工作。认真做好退休干部、信访、后勤保障等工作，及时办理落实人大代表建议、政协委员提案。统筹抓好水利新闻宣传、水情教育、精神文明建设等工作，为水利改革发展提供良好舆论环境和强大精神动力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位10个；特殊供给单位属部分供给单位的部分岗位人员4个；自收自支单位无。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位无；非参公管理事业单位15个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制116人，其中：行政编制 14人，事业编制102人。在职实有91人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养21人。非财政供养19人(定额补助人员)。
离退休人员 26人，其中： 离休 无，退休 26人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1349.39万元，其中：一般公共预算财政拨款 1349.39万元，政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无，上年结转无。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1349.39万元，其中:本年收入1349.39万元，上年结转无。本年收入中，一般公共预算财政拨款1349.39万元（本级财力1244.76万元，专项收入无，执法办案补助无，收费成本补偿无，财政专户管理的收入无，国有资源（资产）有偿使用成本补偿104.63万元），政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1349.39万元。财政拨款安排支出 1349.39万元，其中，基本支出1349.39万元，项目支出无。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出171.81万元，医疗卫生与计划生育支出50.94万元，农林氺支出1059.41万元，住房保障支出67.23万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1349.39万元，项目支出无）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
功能科目分组无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无，采购预算资金无。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）2018年基本支出预算1349.39万元与2017年1129.05万元相比较增加220.34万元，增加原因在职人员工资增加115.71万元，经营性岗位人员工资增加104.63万元。
（二）2018年项目支出预算经费无。
八、“三公”经费情况说明
（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）
2018年三公经费预算2.36万元与上年5.5万元相比较减少3.14万元减少原因压缩三公经费支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备53092602000002号
