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　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马傣族佤族自治县水务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马傣族佤族自治县水务局2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马傣族佤族自治县水务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门。基本职能及主要工作包括：

　　1、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

　　6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　7、负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

　　8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

　　9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

　　10、负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

　　11、开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

　　12、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　13、有关职责分工

　　①与县应急管理局的有关职责分工。县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时，提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

　　②与县交通运输局、县自然资源局的有关职责分工。县水务局对县内河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由县水务局牵头，会同县交通运输局、县自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　（二）机构设置情况

　　耿马自治县水务局为正科级政府直属行政单位，行政编制10人，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；股室领导职数5名，年末实有人数16人，拨款方式为财政全额拨款，内设6个内设机构及办公室（财务股）、规划计划股水保水资源和政策法规股（县节约用水办公室、县水土保持委员会办公室）、水保水资源和政策法规股（县节约用水办公室、县水土保持委员会办公室、建设运行和监督管理股（县水利工程招投标管理办公室）、农村水利水电股、水旱灾害防御股。事业全额拨款编制61人，年末实有人数58人，内设7个机构（2个工程管理局、质量监督站、河长办、南汀河管理处）。事业差额拨款编制27人，年末实有人数20人，内设10个机构(水库管理所)。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，县水务局加快水利项目建设步伐，着力服务于国家可持续发展议程创新示范区建设。集中力量推进十八道河水库、芒枕水库工程建设，力争工程建设任务取得较大进展。稳步推进四排山连通工程，力争四排山连通工程2020年6月底完成建设任务，加快推进河外片区连通工程、勐撒集镇供水工程进度；着力推进团结水库建设，力争2020年底前完成度汛坝体填筑。加快推进耿马灌区前期工作，力争6月获得初设批复并开工建设；加快允景水库、中小河流打捆治理项目、孟定中型水库、新芒弄水库、大海子水库、半坡水库、勐省水库前期工作，力争2020年开工建设。落实责任机制，扎实做好防汛抗旱减灾工作，全力保障农村饮水安全，加强水资源总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管理，全面落实“三条红线”指标控制，全面深入推行河长制，增强政策执行和执法力度。按照全县“两违”整治工作要求，着力推进河道两岸“两违”建筑专项整治工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共23个。其中，财政全供给单位13个,部分供给单位10个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位22个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制98人，其中：行政编制10人，事业编制88人。在职实有94人，其中：财政全供养74人，财政部分供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入93555854.99元，其中：一般公共预算财政拨款93555854.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　与上年对比增加69127027.16元，增幅 282.97%，其中：一般公共预算财政拨款69127027.16元，与上年对比增幅282.97%；主要原因：招考录用新参加工作人员增加7人，水利工程建设项目资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入93555854.99元，其中:本年收入93555854.99元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93555854.99元（本级财力92509508.99元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1046346.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加69127027.16元，增幅282.97%，其中：一般公共预算财政拨款93555854.99元，与上年对比69127027.16元，增幅282.97%；上年结转资金0.00元，与上年对比增加282.97%，主要原因：招考录用新参加工作人员增加7人，水利工程建设项目资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出93555854.99元。财政拨款安排支出93555854.99元，其中：基本支出14563184.69元，项目支出78992670.3元。

　　与上年对比增加69127027.16元，增幅282.97%，其中：基本支出331622.56元，与上年对比增加331622.56元，增幅2.33%；主要原因：招考录用新参加工作人员增加7人；项目支出78992670.3元，与上年对比增加68795404.6元，增幅674.65%；上年结转资金0.00元，项目支出与上年对比增加68795404.6元，增幅674.65%，主要原因：水利工程建设项目资金投入增加。

　　(一)基本支出情况

　　基本支出14563184.69元，其中：工资福利支出14095169.61元，占基本支出的96.79%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出468015.08元，占基本支出的3.21%。基本支出变动原因如下：

　　1、工资福利支出2020年预算数14095169.61元，与上年对比增加320973.4元，增幅2.33%，主要原因：招考录用新参加工作人员增加7人。

　　2、商品和服务支出2020年预算数468015.08元，与上年对比增加10649.16元，增幅2.33%，主要原因：招考录用新参加工作人员增加7人。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出78992670.3元。其中：本年本级财力安排77946324.3元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排1046346元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数78992670.3元，比2019年下达数10197265.7元增加68795404.6元，增幅674.65%，具体情况如下：

　　1、调增2个原有项目计68795404.6元，具体调增十八道河水库建设项目资金增加、与省水土公司合作项目县级配套资金增加。

　　2、调增因2020年水利工程建设项目资金增加68795404.6元。

　　3、新增2个项目计68795404.6元，具体新增十八道河水库建设项目资金增加58795404.6元，与省水土公司合作县级配套资金增加10000000元。

　　上年结转安排的支出0元，与上年对比无增减。

　　（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出-事业单位离退休经费支出640086.56元，主要用于机关事业单位离退休人员工资。

　　2、社会保障河就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1020920.64元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　3、社会保障河就业支出-其他社会保障河就业支出45833.99元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险保险、失业保险缴费。

　　4、卫生健康支出-事业单位医疗708263.69元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

　　5、卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出26578元，主要用于机关事业单位大病保险缴费。

　　6、城乡社区支出-其他城乡社区支出10460500元，主要用于允捧小流域治理167500元，小黑江治理293000元，与水土公司合作项目县级配套10000000元。

　　7、农林水支出-水利-行政运行10309465.33元，主要用于机关事业单位基本工资10309465.33元，商品服务支出468015.08元，对个人和家庭补助77112元。

　　8、农林水支出-水利-水利工程建设60211355.68元，主要用于干支渠防渗152250元，耿财库[2014]1号额度279817.25元，水生态治理中小河流11288.43元，2018年水生态治理中小河流治理等其他水利工程资金59348000元，中小河流治理项目420000元。

　　9、农林水支出-水利-防汛877404.6元，主要用于主要特大防汛资金150000元，2018年中央防汛应急保障212500元，2020年水旱防御资金400000元，中央防汛应急保障经费100000元，关于下达2018年第二批防汛资金14904.6元。

　　10、农林水支出-水利-抗旱969444.1元，主要用于2020年水旱灾害防御600000元，抗旱应急引调水369444.1元。

　　11、农林水支出-水利-农村水利6373965.92元，主要用于耿马县山区五小水利项目1462354.85元，2018年中央财政水利发展资金1100000元，水利重点县省级配套108997.45元，耿马县小型农田水利建设3702613.62元。

　　12、农林水支出-水利-农村人畜饮水100000元，中央用于农村饮水巩固提升。

　　13、农林水支出-住房公积金765690.48元，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金支出。

　　14、农林水支出-水利-其他农业农村支出1046346元，主要用于经营性岗位人员工资。

（四）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3319255.2元（其中：基本支出3319255.2元）。

　　津贴补贴2701984.8元（其中：基本支出2701984.8元）。

　　奖金50433元（其中：基本支出50433元）。

　　绩效工资3374850元（其中：基本支出3374850元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1020920.64元（其中：基本支出1020920.64元）。

　　职业年金缴费0元。

　　职工基本医疗保险缴费708263.69元（其中：基本支出708263.69元）。

　　其他社会保障缴费186227.24元（其中：基本支出186227.24元）。

　　住房公积金765690.48元（其中：基本支出765690.48元）。

　　办公费49805元（其中：基本支出49805元）。

　　印刷费0元。

　　咨询费0元。

　　水费10000元（其中：基本支出10000元）。

　　电费25000元（其中：基本支出25000元）。

　　邮电费60000元（其中：基本支出60000元）。

　　物业管理费0元。

　　差旅费30000元（其中：基本支出30000元）。

　　因公出国（境）费用0元。

　　维修（护）费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　租赁费0元。

　　会议费0元。

　　培训费0元。

　　公务接待费2795元（其中：基本支出2795元）。

　　专用材料费0元。

　　劳务费0元。

　　委托业务费0元。

　　工会经费127615.08元（其中：基本支出127615.08元）。

　　福利费0元。

　　其他交通费用142800元（其中：基本支出142800元。

　　其他商品和服务支出0元。

　　退职（役）费0元。

　　生活补助1123458元（其中：基本支出：77112元，项目支出1046346元）

　　办公设备购置0元。

　　信息网络及软件购置更新0元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22795元，较上年减少705元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县水务局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减。

　　（二）公务接待费

　　耿马县水务局2020年公务接待费预算为2795元，较上年减少705元，下降20.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

　　减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年对比无增减。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无增减；公务用车运行维护费20000元，较上年比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目

2020年度耿马自治县自水务局共申报项目43个，纳入一般公共预算项目 20个，财政预算安排78992670.2元，编制绩效目标20个。

　　1、完善防汛通信设施设备，网络系统，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护，防汛组织，确保库塘工程、重点防洪河道安全度汛。

　　2、重要江河库渠水功能区水质达标率达到90%，城镇集中饮用水水源地水质达标率达到100%。纳入国家和省级考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例提升到80%以上；全面完成城镇黑臭水体治理目标。

　　3、规划制定和实施生态修复治理、预防监测、综合治理水土保持生态工程。

　　4.开展水行政执法监督，进行耿马重要江河水资源调度方案、突发性水污染事件应急调水方案、水生态系统保护与修复规划、地下水开发利用与保护规划等方案的编制，进行水型社会建设、水资源监控管理信息系统建设等涉及水资源节约管理与保护的项目，以及开展水质监测工作。

　　（二）项目年度目标

　　2020年，市级下达我县水利固定资产任务数为28000万元，我局预测完成水利固定资产投资任务30000万元，在耿马灌区及允景水库可开工的前提下，可力争完成固定资产投资任务40000万元。1-4月共完成水利水电固定资产投资6747.81万元。1-5月争取上级资金4960万元（其中：中央资金4563万元，省级资金397万元）。招商引资未取得突破。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　1、小黑河孟定镇段治理工程。治理河道总长4.48公里，新建提防7.581公里。总投资2743.22万元，完成投资352万元。预计2020年10月完工。

　　2、南捧河孟定班幸段治理工程。治理河段总长1.5公里，总投资693.1万元，完成投资183万元，预计2020年12月完工。

　　3、芒枕水库。工程于2015年11月6日正式开工，总概算投资为19061.87万元，截至目前，主体工程已完工，正在开展大坝附属工程建设，完成工程总投资17428.05万元。预计2023年完工。

　　4、十八道河水库。工程于2015年5月12日正式开工建设，项目总投资33348万元，累计完成投资29800万元。预计2021年竣工验收。截至目前，累计下达指标资金36259万元，实际到账资金21085.2万元，其中：省级资金11772万元，市级资金300万元，县级配套7513万元（专项建设基金3000万），中央资金实际支付1500.2万元。其中：中央未到账资金15173.8万元，市级缺口资金450.36万元。由于资金压力，向县水务局借款3541.8万元（向耿马灌区工程管理局借款2070万元；向县水务局高效节水项目借款1471.8万元）。

　　5、团结水库。2019年12月6日开工建设，批复总投资78525万元。目前正在进行导流洞洞内钢管安装及外浇混凝土建筑，大坝基础处理及上下游压重体填筑及石料场开采剥离工作。累计完成投资24694万元。预计2023年完工。

　　6、双江韭菜坝水库至耿马县四排山乡连通工程。项目于2019年11月1日开工建设，总投资12562万元，目前完成投资5219万元。预计2020年5月30日完工。存在的主要困难和问题是资金不到位。下步将加快筹集资金，确保项目按预期进度推进。

　　7、镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程。工程概算投资23634万元，于5月19日开工建设。力争2020年12月底完工并通水，请求帮助协调将该项目纳入省级重点扶持，在投融资、建设实施方面给予关心支持和帮助，按照项目总投资70%予以安排资金。

　　8、耿马灌区工程。耿马灌区工程可研前置专题共16个，已取得批文15个，已审待批1个（项目选址论证报告）；其余10个可研后置专题报告：已取得批复1个，已编制完成待审查3个，已完成初稿编制待取得可研批复后再进行修编完善3个，正在编制3个。开工前置专题还未完成1个，即《云南省临沧市耿马灌区工程环境影响报告书》。其余专题专题正常推进，不影响项目可研和初设审批。

　　9、允景水库。可行性研究报告于2017年2月完成编制，省水利厅技术评审中心于2018年4月19日看现场，9月12日组织可研评审，目前还在审查修改中。已完成的可研支撑性报件：水资源利用规划报告、矿压报告、地震安评和地灾报告；水土保持方案通过审查；未完成的可研支撑性报件：环评报告报批稿已经上报，即将获得批文；移民安置规划报告已于2019年7月完成实物调查， 11月获得省政府“封库令”批文，2020年1月完成实物调查成果公示，2月完成实物调查成果确认及生产安置方案意见征求，正式开始报告编制；防洪影响评价（水工程建设规划同意书）、社会稳定风险分析、建设项目选址意见书、用地预审、节地评价、土地利用与耕地保护专项、规划修改和基本农田补划方案、水资源论证和移民安置社会稳定风险分析等9个专题报告正在加紧编制中。

　　10、大海子、新芒弄、半坡、勐撒四座小一型水库。大海子水库可研已评审，待批复；其余3座小一型水库正在开展可研报告编制工作。

　　（四）项目预期绩效

　　认真贯彻落实省、市和县各项工作会议精神，紧紧围绕上级主管部门确立的目标任务，不断完善工作机制。一是通过开展水土流失治理，改善农业耕作条件，使耕地的保水、保土、保肥能力显著提高。二是通过开展农田水利建设，改善农业基础设施，提高土地产出率和劳动生产率。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马自治县水务局2020年机关运行经费安排468015.08元，与上年对比增加10649.16元，增幅2.33%，主要原因：招考录用人员增加，办公费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　耿马县水务局2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开　　

　　一、项目名称

　　耿马县十八道河水库工程。

　　二、立项依据

　　2013年10月25日，云南省发展和改革委员会以《关于耿马县十八道河水库工程可行性研究报告的批复》（云发改农经[2013]1733号）批准了十八道河水库立项建设，审定工程总投资为32136.48万元。根据《云南省人民政府办公厅转发省发展改革委省水利厅关于加快水源工程建设与改革指导意见的通知》（云政办发[2006]14号）精神，本工程省级补助资金为22495万元，其余9641.36万元由临沧市和耿马县筹措解决。根据云南省水利厅和云南省发改委《关于耿马县十八道河水库工程初步设计报告的批复》（云水规计〔2014〕84号）文件，审定工程概算总投资为33348.40万元。

　　三、项目实施单位

　　耿马县十八道河水库管理局。

　　四、项目基本概况

　　十八道河水库工程是列入《全国中型水库建设“十二五”规划》和云南省“四个一百”重点建设项目。水库位于澜沧江流域南碧河上游左岸加入的一级支流十八道河上游，是规划解决勐撒坝区及芒洪片区缺水灌溉的中型骨干水源工程。库枢纽区距昆明614千米，距临沧市180千米，距耿马县52千米。地理位置，99°40′31″，北纬：23°34′42″。十八道河属澜沧江流域澜沧江水系南碧河（ 又称南皮河）下游称小黑江，十八道河为南碧河上游左岸入的二级支流，发源于耿马邦马山脉的大观山，源地海拔高程2630m。水库控制径流面积13平方千米，多年平均径流量1653万立方米，流域多年平均降水量1959.4毫米，P=75%（保证率）时设计年径流量1371万立方米。十八道河水库属中型水库，总库容为1205.6万立方米，兴利库容1025.7万立方米。项目区总需水量1138.22万立方米，水库供水量1145.43万立方米，可解决3.529万亩灌面的灌溉用水及水库下游2.41万人及0.67万头大牲畜的饮水问题。

　　五、项目实施内容

　　水库枢纽建筑物由主坝、副坝、溢洪道、导流输水隧洞组成，导流输水隧洞位于拦河坝右岸。主坝坝型为粘土心墙风化料坝，采用粘土心墙防渗，坝高61.5m。副坝：坝型为均质坝，坝高21.5m。正槽开敞式溢洪道长184.85m，堰顶宽4m，最大下泄流量15.2立方米每秒。导流输水隧洞为“龙抬头”的无压隧洞，隧洞为无压出流，无压洞身段断面为城门型，断面尺寸为1.5×1.8m，采用钢筋混凝土衬砌。规划建设水库配套灌渠长度52.94km，包括：新联干渠长13.79km、勐撒干渠长39.15km；渠首设计流量2.12m³/s。

　　六、资金安排情况

　　2020年安排资金5934.8万元。

　　七、项目实施计划

　　工程于2015年5月12日正式开工建设，导流输水隧洞工程、拦河主坝、拦河坝副坝、溢洪道均已完工并通过单位验收。渠道平台开挖已基本完成，各标段砌筑浆砌石约37.46千米，完成镇、支墩浇筑197个，排架4个，管道安装约9.2千米，渠道盖板浇筑约21.42千米。征地工作除少部分特殊地段已基本完成。累计完成投资29800.30万元，占批复总投资89.36%，施工单位上报实时进度完成投资共33286.26万元。2019年12月水利部对十八道河水库工程开展全面的稽查工作，目前正组织参建各单位完善稽查后整改工作，结合今年云南省水利厅中型水库建设管理问题专项整顿工作进行查找整改，计划6月底完成启闭机更换工作，组织参建各方完善好相关资料，2020年10月完成蓄水安全鉴定工作，12月组织完成下闸蓄水验收。

　　八、项目实施成效

　　耿马县十八道河水库是承担农业灌溉功能和农村人畜饮水的中型屯蓄水库，设计灌溉面积3.529万亩，供水人口2.41万人，大牲畜0.67万头。

　　耿马傣族佤族自治水务局公开表20200619025138364.xls

　　监督索引号53092600433300111