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耿马傣族佤族自治县水务局2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县水务局2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况保险

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县水务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门，基本职能及主要工作包括：

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马自治县水务局为正科级政府直属行政单位，行政编制10人，含工勤人员编制1人，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；股室领导职数5名，年末实有人数12人，拨款方式为财政全额拨款，内设8个内设机构，包括办公室（财务股）、规划计划股、水保水资源和政策法规股、建设运行和监督管理股（县水利工程招投标管理办公室）、农村水利水电股、水旱灾害防御股、质量监督站、河长办。事业全额拨款编制67人，年末实有人数56人。事业差额拨款编制27人，年末实有人数20人。

（三）重点工作概述

一是争取十八道河水库未拨付资金、市级缺口资金到账，同时做好好项目专项债券申报工作，力争项目资金于2022年第一季度到位，资金到位后立即组织参建各单位复工复产，争取2022年内完成渠道工程剩余建设任务，完成水库水情自动化观测设施建设。二是力争芒枕水库2022年内完成竣工验收。三是按规划大力推进耿马灌区工程建设，2022年耿马灌区计划完成投资7.2亿元，团结水库工程计划完成投资15000万元，将耿马灌区建成优良工程、精品工程。四是推动镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程，解决好河外片区水窖用水问题，力争2022年初竣工验收。五是抓好水源性工程建设，推进“一中四小”水库（允景、大海子、新芒弄、半坡、勐省）开工建设和前期工作。力争允景水库工程2022年初取得可研批复，同时加快推进初设编制工作，力争2022年10月取得初设批复，并开工建设。大海子水库工程力争2022年第一季度年内取得大海子水库可行性研究批复，2022年三季度完成初步设计批复并实质性开工建设。；半坡水库2022年二季度获得可行性研究报告批复，第四季度获得半坡水库初步设计批复并实质开工建设。力争2022年四季度获得新芒弄水库、勐省水库可行性研究报告批复。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位10个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制9人,工勤人员编制1人，事业编制94人。在职实有88人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入23536253.83元，其中：一般公共预算收入23536253.83元，政府性基金拨款预算收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8333407.88元，增幅54%，主要原因是水利工程建设项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入23536253.83元，其中:本年收入23536253.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23536253.83，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8333407.88元，增幅54%，主要原因是水利工程建设项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出23536253.83元。一般公共预算财政拨款安排支出23536253.83元，政府性基金拨款预算拨款支出0元，国有资本经营预算拨款支出0元，其中：基本支出13474479.43元，与上年对比减少136965.72元，降幅1%，主要原因是人员调动及退休人员增加；项目支出10061774.40元，与上年对比增加8470373.60元，增幅532%，主要原因是水利工程建设项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出785779.32元，主要用于机关事业单位离退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1442310.88元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48217.58元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险保险、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗562358.41元，主要用于事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补115416.47元，主要用于行政性医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30070.00元，主要用于机关事业单位大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金732729.60元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

农林水支出-水利-行政运行9757597.17元，主要用于机关事业单位人员经费9333675.57元，公用经费423921.60元。

农林水支出-水利-水利工程建设8210000.00元，主要用于水利工程项目支出。

农林水支出-水利-农村人畜饮水支出1230000.00元，主要用于农村饮水安全保障项目支出。

农林水支出-水利-其他水利支出621774.40元，主要用于项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3201700.80元（其中：基本支出3201700.80元）。

津贴补贴1633077.60元（其中：基本支出1633077.60元）。

奖金326901.00元（其中：326901.00元）。

绩效工资4017258.00元（其中：4017258.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费976972.80元（其中：基本支出976972.80元）。

职工基本医疗保险缴费677774.88元（其中：基本支出677774.88元）。

其他社会保障缴费168405.75元（其中：基本支出168405.75元）。

住房公积金732729.60元（其中：基本支出732729.60元）。

办公费39075.00元（其中：基本支出39075.00元，项目支出0元）。

水费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

电费38000.00元（其中：基本支出38000.00元）。

邮电费42000.00元（其中：基本支出42000.00元，项目支出0元）。

差旅费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）。

公务接待费1925.00元（其中：基本支出1925.00元，项目支出0元）。

工会经费122121.60元（其中：基本支出122121.60元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

其他交通费用106800.00元（其中：基本支出106800.00元，项目支出0元）。

生活补助64620.00元（其中：基本支出64620.00元）。

退休费785779.32元（其中：基本支出785779.32元）。

机关事业单位基本养老保险缴费465338.08元（其中：基本支出465338.08元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21925.00元，较上年减少102元，下降0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县水务局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

耿马自治县水务局2022年公务接待费预算为1925元，较上年减少102元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费20000.00元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县水务局高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，形成绩效自评、抽评、反馈、整改、提升的良性循环机制，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2022年耿马自治县水务局重点项目为部分农村饮水安全项目（耿马县芒国村自然能提水工程建设），该项目年度绩效目标为：解决耿马镇芒国村6个自然村8个村民小组2053人的饮水问题，以及10000亩灌溉用水量的问题，并且供水保证率达到95%以上。用水问题的解决将促进地方经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2022年机关运行经费安排423921.60元，与上年对比减少45651.52元，降幅9.72%，主要原因人员调出和退休人员较去年增加，相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县水务局资产总额239342039.41元，其中，流动资产362186777.43元，固定资产9590583.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程1092838646.27元，无形资产487200.00元，其他资产928317183.90元。与上年相比，本年资产总额增加154545205.70元，其中固定资产增加307121.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值396000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）耿马傣族佤族自治县水务局2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

2.政府性基金预算支出预算表耿马傣族佤族自治县水务局2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据

3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县水务局没有政府采购资金，故本表无数据。

4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县水务局没有政府购买服务资金，故本表无数据。

5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县水务局没有对下转移支付，故本表无数据。

6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县水务局没有转移支付资金，故本表无数据。

7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县水务局没有新增资产，故本表无数据。

耿马自治县水务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马县芒国村自然能提水工程

二、立项依据

项目批复文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县农村饮水安全工程建设管理中心

四、项目基本概况

本项目主要涉及耿马镇芒国村的6 个自然村 8 个村民小组2053人的用水问题以及10000亩灌溉用水问题 。工程总投资为573.21万元,其中：沪滇协作项目资金306万元，县级涉农整合资金267.21万元。

五、项目实施内容

（1）滚水坝+滤水沉砂池：河道取水需要建造一座滚水坝。河水中含有泥沙落叶等杂物，需要建造一座滤水沉砂池，清除水中的杂物。（2）动力管道：主要用于引入水流即水中的能量，因此称之为动力管道。本项目动力管道为Φ1020x8mm螺旋钢管，长30米，动力水为6200m³/h（枯季3600 m³/h）。（3）输水管道：将需要提到高位水池的水从自然能提水系统出口处引至高位水池，因此称之为输水管道。本项目输水至1000立方米高位水池的输水管道为Φ114×5mm无缝钢管1500米、和Φ114×4mm无缝钢管1500米；输水至200立方米高位水池的输水管道为Φ76×4mm无缝钢管1500米、和Φ76×3.5mm无缝钢管1500米。（4）设备房：里面安装自然能提水设备。自然能提水设备为本项目的核心部件，动力钢管中引入的水流主要就是用于为自然能提水设备提供能量动力。（5）高位水池：1座容量1000m³高位水池及1座容量200m³高位水池。（6）施工道路：永久施工道路1公里。资金安排情况。

六、资金安排情况

项目总投资573.21万元,其中：沪滇协作项目资金306万元，县级涉农整合资金267.21万元。目前已拨付306万元。

七、项目实施计划

项目于2021年8月20日开工，计划在南碧河上游河道海拔1020处修建一座滚水坝和滤水沉沙池把河道水引入动力管道，铺设Φ1020x8mm的动力螺旋钢管30米，在南碧河海拔1020米处修建一间设备房和安装自然能提水设备，利用南碧河的水作为动力水给设备提供动力，铺设输水管道输水至1000立方米高位水池的输水管道为Φ114×5mm无缝钢管1500米和Φ114×4mm无缝钢管1500米；输水至300立方米高位水池的输水管道为Φ76×4mm无缝钢管1500米和Φ76×3.5mm无缝钢管1500米。把水提至海拔1320米处的高位水池。本项目设计动力水每小时满足6200m³（3600m³）时每天提水1000m³，设计扬程420米。计划2022年4月份完成建设。

八、项目实施成效

项目建成后将解决耿马镇芒国村6个自然村8个村民小组2053人的饮水问题，以及10000亩灌溉用水量的问题，并且供水保证率达到95%以上。用水问题的解决将促进地方经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平。

耿马傣族佤族自治县水务局2022年度预算公开表20220224102853298.xlsx

监督索引号53092600433300111