监督索引号53092600221101000
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部
2018年度部门决算
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：
1.负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县社科联、文联工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作。
2.负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对耿马报社、县文体广电旅游局、社科联、文联实施方针、政策指导；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。
3.负责从宏观上指导精神产品的生产；管理县文明委办公室；管理县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室），统一领导全县对外宣传工作；管理县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室。
4.负责规划、部署全县性的思想政治工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；领导全县职工思想政治工作研究工作。
5.会同县委组织部管理耿马报社、县文体广电旅游局、县社科联、县文联等部门和单位的领导干部及领导班子建设；对各乡（镇）党委宣传干事（委员）的任免提出意见；制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员、企事业单位政工人员职称初评工作。
6.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全县宣传文化系统制定政策、法规。
7.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。
8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化建设经费、精品创作扶持资金和县以上大奖的奖励资金，并提出意见；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。
9.直接领导和管理耿马新闻中心（风情耿马网）、《耿马讯》、耿马电视台，组织重大节目、重大活动的广播电视网络宣传报道。
10.完成市委宣传部、县委和县宣传思想文化工作领导小组交办的其它任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.继续抓好理论武装工作。
2.着力加强舆论宣传引导。
（1）强化对内宣传教育。
（2）加强对外宣传工作
（3）提升舆情监管能力。
3.持续强化核心价值观培育和精神文明创建工作。
4.全力加强公共文化服务体系建设，大力开展各种文化活动。
5.进一步加强宣传文化队伍建设。
（1）加强宣传文化系统领导班子建设。
（2）重视和培养扎根基层的乡土文化能人、民族民间文化传承人。
（3）以习近平新时代中国特色社会主义思想引领，开展好“两学一做”和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”专题活动、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传贯彻活动。
6.着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣，着力推动文化事业和文化产业发展，着力加强周边国际传播能力建设，着力加强宣传思想文化战线党的建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。执行行政单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。内设科室6个，分别是：
1.办公室
2.文明办
3.外宣办
4.文产办
5.理教股
6.耿马报社（县委直属事业单位，由宣传部管理）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年度总收入合计3691042.84元。其中：财政拨款收入3691042.84元，占总收入的100%，比上年同期减少67.01%；收入减少主要原因是因项目资金安排较上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年度支出合计5650836.24元。其中：基本支出3045836.24元，占总支出的53.90％，比上年同期增加10.81%，增加主要原因为工资水平变动和社保费增加；项目支出2605000.00元，占总支出的46.10％，比上年同期减少40.70%，支出减少主要原因是因县级财力有限，又增加人员工资，故项目资金安排减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部机关正常运转的日常支出3045836.24元。比上年同期增加10.81%,增加主要原因为工资水平变动和社保费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.51％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2605000.00元。比上年同期减少40.70%,支出减少主要原因是因县级财力有限，又增加人员工资，故项目资金安排减少。项目支出中，其中：用于精神文明示范村建设专项资金80000.00元，用于《耿马讯》《耿马手机报》出版经费200000.00元，用于2018年国际澳洲坚果大会拍摄宣传专题片费45000.00元，用于延安精神研究会现场会经费50000.00元，用于“风情耿马”网站维护费30000.00元，用于贫困地区民族自治县边疆县村综合文化服务中心覆盖工程建设资金2000000.00元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出5650836.24元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少20.87%,支出减少主要原因是因县级财力有限，又增加人员工资，故项目资金安排减少。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出3016682.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.38%，比上年同期增加34.66%。主要用于人员经费和日常公用经费以及保障本部门日常工作开展的项目支出；
2.207类文化体育与传媒支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.39%，比上年同期减少39.78%。主要用于贫困地区民族自治县边疆县村综合文化服务中心覆盖工程建设资金支出；
3.208类社会保障和就业支出309451.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，比上年同期减少2.95%。主要用于：离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；
4.210类医疗卫生与计划生育支出138911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%，比上年同期减少18.60%。主要用于单位医疗保险支出；
5.221类住房保障支出185791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。比上年同期减少8.80%。主要用于住房公积金单位部分的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为39100.00元，完成预算的97.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19600.00元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为19500.00元，完成预算的97.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理、贯彻有关厉行节约规定，压缩公务接待的次数规模导致开支减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少436.00元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少100.00元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少336.00元，下降1.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理、贯彻有关厉行节约规定，压缩公务接待的次数规模导致开支减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19600元，占50.13%；公务接待费支出19500.00元，占49.87%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，比上年同期相比无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19600.00元，比上年同减少0.5%。其中：
公务用车购置支出0元，比上年同期相比无增减，购置车辆0辆，比上年同期相比无增减。
公务用车运行维护支出19600.00元，比上年同期减少0.5%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部日常开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19500.00元，比上年同期减少1.69%。其中：
国内接待费支出19600.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少1.69%，共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部正常开展日常工作，产生的接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2018年度机关运行经费支出198177.48元，比上年同期增加4.86%,主要增加原因是因脱贫攻坚工作导致办公费、差旅费等支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部资产总额6166955.26元，其中，流动资产4845214.26元，固定资产1321741.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2240983.40元，其中固定资产增减少281190.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；移交公车平台车辆1辆，账面原值179600.00元；报废报损资产34项，账面原值101590.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6166955.26 |
4845214.26 |
1321741 |
195000 |
200000 |
926741 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减少100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600221101111
滇公网安备53092602000002号
