监督索引号53092600221100000

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年部门预算编制说明及重点领域

　　财政项目文本公开

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年预算公开目录

　　第一部分　中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

　　第二部分　中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部是中共耿马自治县委工作机关，为正科级，加挂耿马自治县新闻出版（版权）局、耿马自治县广播电视局、耿马自治县人民政府新闻办公室牌子。统一管理耿马自治县融媒体中心。主要职责是：

　　1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

　　7.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

　　8.拟订全县电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

　　9.加强广播电视管理职责，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；推进全县广播电视领域体制机制改革，拟定全县广播电视事业发展和产业发展规划并组织实施；实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为，监督、审查广播电视、网络视听节目内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电影电视的安全播出监管，协助广播电视对外交流合作。

　　10.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关措施和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　11.负责管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对乡镇宣传干事（委员）的任免提出意见；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　12.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

　　13.负责贯彻落实中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、市政府和县委、县政府的工作部署，组织开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究；统筹推进全县网络安全和信息化法治建设；负责组织研究拟订全县网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施；负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；推动全县网络阵地建设，指导协调网络舆情信息工作；负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展。

　　14.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　15.承担县委网络安全和信息化委员会办公室职责。

　　16.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部设下列4个内设机构：办公室、新闻舆论管理股、广播影视和文化建设股、思想教育综合股。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，统筹规划全县新闻宣传工作，负责组织协调重大新闻宣传报道活动，负责从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，组织推动新闻理论研究工作。承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理意见建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律，制定落实相关领域新媒体准入管理相关措施；收集、掌握境外传媒动态和舆论导向，适时提出相应的对外宣传对策，加强边境沿线的“反渗透”工作；拟定全县重大问题和突发事件对外宣传口径；负责记者管理，会同有关部门协调做好对外国及港澳台地区的宣传工作，做好外国及港澳台地区来耿记者的协调联络工作，协同有关部门开展涉台问题对外宣传；统筹协调组织开展全县新闻发布工作；组织做好党报党刊的征订发行。负责贯彻落实中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、市政府和县委、县政府的工作部署，组织开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究；统筹推进全县网络安全和信息化法治建设；负责组织研究拟订全县网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施，统筹协调全县网络安全和信息化保障体系和可信体系建设；督促落实全县涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域的网络安全和信息化重大事项；负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；推动全县网络阵地建设，会同有关部门做好重点传统媒体与新兴媒体融合发展；负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判；负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展；负责组织拟订全县互联网安全和信息化人才队伍发展规划；组织开展全县网络安全和信息化对外交流与合作。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等；负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；承担县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。承办领导交办的其他任务。

　　2.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责落实行业标准并组织实施和监督检查、指导，推进全县广播电视领域体制机制改革；拟定全县广播电视事业发展和产业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视事业建设和发展；负责行业监管，实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为；监督、审查广播电视、网络视听节目内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网和电信网、互联网三网融合；负责广播电影电视节目传输覆盖、检测和安全播出监管；协助广播电视对外交流合作，指导人才队伍建设。承担电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对有关电影内容进行审查，组织协调有关行政审批工作；了解掌握和分析研究电影创作、思潮情况，指导协调全县性重大电影活动；指导电影档案管理、技术研发、公益服务；承办对外合作制片、输入输出影片的合作交流等事项；负责与有关电影机构和组织进行联系。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；指导协调全县公共文化服务体系建设，联系指导县属国有文化企业改革工作；负责推进文化产业与旅游、科技、金融以及相关产业的融合发展工作；指导协调国有文化资产监管有关工作；会同有关部门，对县属国有文化企业党的建设、党风廉政建设、重大生产经营事项、内容导向、国有文化资产进行管理；负责对全县文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设；做好“五个一工程”、“云南文化精品工程”组织推荐等有关工作；统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。承办领导交办的其他任务。

　　3.负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，对中小学政治课和思想品德课进行宏观指导；负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作；负责全县干部理论学习档案的管理工作；调查了解全县宣传思想文化工作情况，协调组织研究宣传思想文化工作政策并提出建议；承担起草有关重要文件、报告和文稿等工作。负责规划部署指导全县思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作等。负责规划部署全县群众性精神文明创建活动，协调指导各乡（镇）、各部门的群众性精神文明创建活动、公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作，并进行督促检查；负责做好文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等评选表彰工作；负责全县志愿服务活动的总体规划和协调指导。负责出版宏观管理和出版队伍建设，统筹协调重点出版工程的规划实施，监督管理出版单位和出版活动、出版物内容和质量，指导监督期刊图书音像电子出版活动等，监督管理印刷业；统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作，对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊进行监督管理等；组织实施精品出版工程、农家书屋工程、出版物审读和全民阅读推广活动；负责贯彻落实国家版权战略纲要和著作权保护管理使用的政策措施；组织对著作权领域违法违规行为的查处等；统筹全县版权产业建设与发展；负责组织推进全县软件正版化工作。承办领导交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制11人，事业编制16人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入5,193,239.49元，其中：一般公共预算财政拨款5,193,239.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　与上年对比增加2,077,344.86元，增幅 66.67%，其中：一般公共预算财政拨款5,193,239.49元，与上年对比增加2,077,344.86元，减幅 66.67%；上年结转资金0.00元，无增减。主要原因：政府机构改革调整人员编制及实有人员经费增加、与上年相比项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入5,193,239.49元，其中:本年收入5,193,239.49元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,193,239.49元（本级财力5,193,239.49元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加2,077,344.86元，增幅 66.67%，其中：一般公共预算财政拨款5,193,239.49元，与上年对比增加2,077,344.86元，减幅 66.67%；上年结转资金0.00元，无增减。主要原因：政府机构改革调整人员编制及实有人员经费增加、与上年相比项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 5,193,239.49元。财政拨款安排支出5,193,239.49元，其中：基本支出4,470,886.96元，项目支出722,352.53元。

　　与上年对比增加2,077,344.86元，增幅 66.67%，其中：基本支出4,470,886.96元，与上年对比增加1,354,992.33元，增幅43.48%；项目支出722,352.53元，与上年对比增加722,352.53元，增幅100%；上年结转资金0.00元，无变化，主要原因：政府机构改革调整人员编制及实有人员经费增加、与上年相比项目支出增加。

　　基本支出情况。4,470,886.96元，其中：工资福利支出3,864,472.52元，占基本支出的86.43%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出245,773.04元，占基本支出的5.50%；对个人和家庭补助360,641.40元，占基本支出的8.07%。基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数3,864,472.52元，与上年对比增加998,407.25元，增幅34.84%，主要原因：因政府机构改革调整，调整编制原纳入我部门管理的耿马报社人员调出，调入原为县文化旅游局管理事业人员，人员调入数比调出数大，人员编制数比去年多。

　　2.商品和服务支出2020年预算数245,773.04元，与上年对比增加47,306.08元，增幅23.84%，主要原因：因政府机构改革调整，调整编制原纳入我部门管理的耿马报社人员调出，调入原为县文化旅游局管理事业人员，人员调入数比调出数大，人员编制数比去年多，导致相关经费支出增加。

　　3.对个人和家庭的补助2020年预算数360,641.40元，与上年对比增加309,279.00元，增幅602.15%，主要原因：因政府机构改革调整，调整编制原纳入我部门管理的耿马报社人员调出，调入原为县文化旅游局管理事业人员，人员调入数比调出数大，人员编制数比去年多，另外因退休人员和遗属人员随机构改革一起划入，导致相关经费支出增加。

　　项目支出情况。项目支出722,352.53元。其中：本年本级财力安排722,352.53元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00元，收费成本补偿0.00元，本年事业单位经营收入安排0.00元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数722,352.53元，比2019年下达数增722,352.53元，增幅100%，具体情况如下：

　　1.调增地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖模拟与数字运行）193,353.45元。

　　2.调增广播影视事业发展专项资金528,999.08元。

　　上年结转安排的支出0.00元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出－宣传事务－行政运行3,247,958.04元；主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费及公务交通补贴等），对个人和家庭补助（用于遗属补助）。

　　2.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出65,520.00元，主要用于乡镇（公社）老放映员补助。

　　3.文化旅游体育与传媒支出- 广播电视-广播193,353.45元，主要用于事业运行类项目，具体项目为：地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖模拟与数字运行）。

　　4.文化旅游体育与传媒支出- 广播电视-其他广播电视支出528,999.08元，主要用于事业运行及发展类项目，具体项目为：广播影视事业发展专项资金。

　　5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休238,025.40元，主要用于退休人员退休费由原渠道支付部分。

　　6.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出366,184.32元，主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　7.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14,382.59元，主要用于部门职工工伤、生育、失业保险单位缴纳部分的经费开支。

　　8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗254,040.37元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10,138.00元，主要用于部门职工大病保险单位缴纳部分的经费开支。

　　10.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金274,638.24元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资996,252.00元（其中：基本支出996,252.00元）。

　　津贴补贴1,042,836.00元（其中：基本支出1,042,836.00元）。

　　奖金30,637.00元（其中：基本支出30,637.00元）。

　　绩效工资875,364.00元（其中：基本支出875,364.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费366,184.32元（其中：基本支出366,184.32元）。

　　职工基本医疗保险缴费254,040.37元（其中：基本支出254,040.37元）。

　　其他社会保障缴费24,520.59元（其中：基本支出24,520.59元）。

　　住房公积金274,638.24元（其中：基本支出274,638.24元）。

　　办公费71,300.00元（其中：基本支出71,300.00元，项目支出0元）。

　　电费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

　　邮电费2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0元）。

　　差旅费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

　　公务接待费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

　　工会经费45,773.04元（其中：基本支出45,773.04元）。

　　公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

　　其他交通费用（公务交通补贴）94,200.00元（其中：基本支出94,200.00元）。

　　退休费238,025.40元（其中：基本支出238,025.40元）。

　　生活补助122,616.00元（其中：基本支出122,616.00元）。

　　维修维护费369,900.00元（其中：项目支出369,900.00元）。

　　租赁费24,000.00元（其中：项目支出24,000.00元）。

　　专用设备购置118,099.08元（其中：项目支出118,099.08元）。

　　房屋建筑物购建167,000.00元（其中：项目支出167,000.00元）。

　　办公设备购置43,353.45元（其中：项目支出43,353.45元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　按相关文件要求，测算部门2020年老放映员补助65,520.00元，测算遗属补助57,096.00。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,800.00元，较上年减少1,200.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年公务接待费预算为18,800.00元，较上年减少1,200.00元，下降6%，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

　　减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　七、政府采购预算情况

　　本年无采购预算

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：广播电视事业发展专项资金

　　（二）项目年度目标：发展广播电视事业，稳步提高广播电视覆盖率，完成全年对全县村村通、户户通设备维护；新建2座发射台站。

　　（三）项目绩效目标设置情况：采买维护设备，对全县村村通、户户通设备进行维护；拨付9个乡镇、3个农场设备维护费；新建勐永镇、勐撒镇2座发射台站。

　　（四）项目预期绩效：

　　1.产出指标-数量指标：新建设2个乡镇发广播电视无线发射台。

　　2.产出指标-数量指标：维护12个点广播电视转播设备。

　　3.效益指标-社会效益指标：群众满意度95%以上。

　　4.产出指标-数量指标：村村通、户户通设备维护完成300套。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年机关运行经费安排245,773.04元，与上年对比增加47,306.08元，增幅23.84%，主要原因：因机构改革人员划入导致增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补助等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　广播电视事业发展专项资金。

　　二、立项依据

　　耿财教（2018）32号、耿财教（2019）46号。

　　三、项目实施单位

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部。

　　四、项目基本概况

　　为发展广播电视事业，稳步提高广播电视覆盖率，完成全年对全县村村通、户户通设备维护；新建2座发射台站。

　　五、项目实施内容

　　采买维护设备，对全县村村通、户户通设备进行维护；拨付9个乡镇、3个农场设备维护费；新建勐永镇、勐撒镇2座发射台站。

　　六、资金安排情况

　　本年安排广播电视事业发展专项资金528,999.08元

　　七、项目实施计划

　　拟采买维护设备，对全县村村通、户户通设备进行维护，数量不少于300套；拨付9个乡镇、3个农场设备维护费；新建勐永镇、勐撒镇2座广播电视发射台站。

　　八、项目实施成效

　　发展广播电视事业，稳步提高广播电视覆盖率。

　　监督索引号53092600221100111