监督索引号53092600221101000

　　中共耿马自治县委宣传部2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中共耿马自治县委宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中共耿马自治县委宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

　　7.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

　　8.拟订全县电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

　　9.加强广播电视管理职责，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；推进全县广播电视领域体制机制改革，拟定全县广播电视事业发展和产业发展规划并组织实施；实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为，监督、审查广播电视、网络视听节目内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电影电视的安全播出监管，协助广播电视对外交流合作。

　　10.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关措施和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　11.负责管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对乡镇宣传干事（委员）的任免提出意见；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　12.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

　　13.负责贯彻落实中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、市政府和县委、县政府的工作部署，组织开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究；统筹推进全县网络安全和信息化法治建设；负责组织研究拟订全县网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施；负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；推动全县网络阵地建设，指导协调网络舆情信息工作；负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展。

　　14.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　15.承担县委网络安全和信息化委员会办公室职责。

　　16.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 落实意识形态工作责任制。

　　（1）坚持党对意识形态工作的领导。

　　（2）严格意识形态工作考核。

　　（3）召开了全县宣传思想文化工作会议。

　　（4）加强意识形态基层队伍建设。

　　（5）克期完成机构改革工作。

　　（6）完成省委第十巡视组反馈问题整改工作。

　　（7）研究上报了《耿马自治县建设国家可持续发展议程创新示范区重点项目》。

　　（8）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　2. 强化理论武装。

　　（1）坚持抓好党委中心组学习。

　　（2）继续抓好干部群众的理论学习教育。

　　（3）严格落实干部学习档案管理使用制度。

　　（4）深入开展理论研究。

　　3. 抓实正面宣传。

　　（1）突出重点抓外宣。

　　（2）凝聚力量抓内宣。

　　4. 加强舆论引导。

　　（1）引导健康向上的主流舆论。

　　（2）网络媒体建设持续加强。

　　5. 抓实文明创建。

　　（1）深入实施价值引领工程。

　　（2）深入实施文明社会风尚工程。

　　（3）深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作。

　　（4）抓实农村精神文明建设。

　　（5）抓实未成年人思想道德建设。

　　6. 夯实文化基础。

　　（1）文化产业稳步发展。

　　（2）广播电视工作稳步推进。

　　（3）电影放映有序推进。

　　（4）“扫黄打非”、新闻出版重拳出击。

　　7.落实队伍建设及脱贫攻坚政策。

　　8.完成县委交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共耿马自治县委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。单位内设办公室、新闻舆论管理股、广播影视和文化建设股、思想教育综合股四个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共耿马自治县委宣传部2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制10人，事业编制16人；在职在编实有行政人员9人，事业人员15人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共耿马自治县委宣传部2019年度收入合计578.54万元。其中：财政拨款收入546.98万元，占总收入的94.54%；其他收入31.56万元，占总收入的5.46%。收入比上年369.10万元增加209.44万元,增加56.74%,增加主要原因是年内因机构改革人员编制数及职能职责增加，导致人员调整增加，划转职能内安排相关项目资金也相应大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共耿马自治县委宣传部2019年度支出合计459.14万元。其中：基本支出395.30万元，占总支出的86.10%；项目支出63.84万元，占总支出的13.90%。比上年565.08万元减少105.94万元,减少18.75%,减少主要原因是因年内项目资金支出较上年相比减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中共耿马自治县委宣传部及下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.30万元。比上年304.58万元增加90.72万元，主要原因是机构改革本年人员经费（工资）较上年增长，“五险一金”财政配入部分也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.40%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中共耿马自治县委宣传部及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.84万元。比上年260.50万元减少196.66万元，主要原因是项目支出减少。其中，农村精神文明建设示范村专项资金支出6.00万元，2017年中央补助地方公共文化体系建设专项资金（无线覆盖运行维护费）支出19.06万元，2017年贫困地区民族自治县边疆县村综合文化服务中心覆盖工程省级配套资金支出25.00万元，2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村免费公益电影放映场次补助）支出13.78万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共耿马自治县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出435.36万元,占本年支出合计的100%。比上年565.08万元减少129.72万元,主要原因是2019年安排的预算项目与2018年安排预算项目相比较少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出285.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.50%。主要用于2013301行政运行279.18万元，2013302一般行政管理事务6.00万元；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出64.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于2070699其他新闻出版电影支出7.01万元，2070804广播19.07万元，2079999其他文化体育与传媒支出38.78万元；

　　3.社会保障和就业（类）支出44.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休18.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元，2080801死亡抚恤6.45万元，2081101行政运行0.13万元，2089901其他社会保障和就业支出0.99万元；

　　4.卫生健康（类）支出17.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于2101101行政单位医疗16.54万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元；

　　5.住房保障（类）支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于2210201住房公积金23.40万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共耿马自治县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.86万元，完成预算的96.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降1.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占50.26%；公务接待费支出1.92万元，占49.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传、文化、广播电视等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.92万元。其中：

　　国内接待费支出1.92万元，共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传、文化、广播电视相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共耿马自治县委宣传部2019年机关运行经费支出17.39万元，比上年19.82万元减少2.43万元，主要原因是年内预算的公用经费开支较少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中共耿马自治县委宣传部资产总额1721.64万元，其中，流动资产1568.47万元，固定资产153.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1104.94万元，其中;流动资产增加1083.94万元，固定资产增加21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产（表上的数字应满足该公式，故应填净值）

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600221101111