监督索引号53092600432401000

耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县自然资源局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统规范的 自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导基层开展乡镇、村庄规划的编制工作。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施。组织开展城乡发展战略研究。参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划。参与建设项目的可行性研究报告和论证工作。组织、指导、协调城乡规划实施工作。负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查。负责城市雕塑的规划方案审查。负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作。对乡(镇)国土空间规划的实施进行监督检查。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源拗查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。 负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。

15.完成市自然资源和规划局、县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化规划宏观调控功能。一是加快推进国土空间总体规划编制，按期完成生态保护红线评估调整，根据最新下发的评估调整数据，划定生态保护红线面积996.74平方千米。二是突出城市规划设计特色，坚持传承与发展，按照“山水林田湖”生命共同体理念及“东扩、西控、南连、北拓”的县城发展空间布局，结合城市旅游、绿地系统及海绵城市规划，打造“一心、一轴、一环、两溪、三湿、四园、多点”的生态水景观布局，实施白马广场、耿马土司府、耿马总佛寺等历史文化遗存的保护修缮，弘扬传统文化和地域文化，提升县城文化内涵。三是以乡村振兴为目标，推动城乡一体化发展，统筹推进乡（镇）规划编制工作，完成全县9个乡（镇）总体规划编制工作，开展县城周边5个自然村村庄改造规划编制工作。四是强化村庄规划指导，在2019年已完成的“万名干部规划家乡行动”基础上，积极开展“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，加快“多规合一”实用型村庄规划编制全覆盖，助力美丽宜人、业兴人和的社会主义新农村建设。

2.推进重点项目用地保障服务。坚持土地要素跟着项目走，主动靠前服务，严格执行“一书、一会、一函”制度，全力保障重点项目和城市建设项目用地需求。2021年组织上报项目用地5个批次，编制完成《耿马自治县成片开发方案（第1次）、（第2次）》，并上报市级审查。

3.加强和完善耕地占补平衡管理。为进一步加强全县耕地保护和改进占补平衡工作，加大占补平衡及提质改造项目申报及实施力度。一是完成4个土地整治（补充耕地）项目指标入库工作；二是完成建设4个城乡建设用地增减挂钩项目，并通过市级验收；三是完成耿马县贺派乡班卖村土地整治（提质改造）项目、孟定镇下坝等2个村土地整治（提质改造）项目土地平整工程，并开展新增水田指标核定工作；四是开展耿马县糖料蔗核心基地建设项目（四排山芒关、关弄片区）新增耕地核定工作，目前项目已通过省级审核并提交至部级审核。五是加大2个正在实施城乡建设用地增减挂钩项目拆除复垦力度。六是积极开展土地整治后备资源调查工作，为下步申报实施占补平衡及提质改造项目奠定基础。

4.强化矿产资源的合理开发和保护。加快推进耿马傣族佤族自治县2020—2025年矿产资源规划编制工作，制定《耿马自治县南滚河自然保护区和澜沧江自然保护区内矿业权退出实施方案》，对涉及自然保护区矿业权全部以注销矿业权方式退出。2018年至今，共办理采矿权延续6家，探矿权延续2家。全县自然保护区内11个矿业权全部停止探采活动，完成了市级退出验收，其中，3个矿业权已完成注销登记手续。对生产的矿山企业实行储量动态监测，要求《矿山储量年报》、信息公示等年检工作，覆盖公示率100%。完成涉矿山企业安装远程监控计量准运系统13个，未安装 1个。今年砂石行业税费入库数提前完成年初下达税收任务。

5.建立国土空间生态修复规划体系。开展矿山生态修复，按照“一县一方案”原则编制修复方案。做好矿山恢复治理遥感监测信息系统工作；积极争取全省全域土地综合整治试点项目。严格审查各项目及矿山编制《矿山地质环境土地恢复与土地复垦方案》，并通过县政府网站公示。共受理我县境内办理转型升级的矿业权6家（矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案），并通过县政府网站公示、缴纳相关费用、备案等程序服务好相关矿业权转型升级工作。同时做好《耿马县历史遗留矿山生态修复方案》编制和国家下发的历史遗留矿山图斑进行实地核查并系统举证。

6.扎实开展第三次全国土地调查。一是完成第三次全国土地调查，做好我县地理国情普查数据的更新工作，全面查清我县各类地理国情要素的现状和空间分布特征，并加强对测绘地理信息管理工作。二是加强测绘市场监管，加大检查力度，整顿规范测绘市场，督促企业合法合规经营，促进测绘市场规范化、诚信化发展。

7.切实加强地质灾害防治。一是加强地质灾害调查评价，做好地质灾害年度动态巡查排查，完成隐患点易发区划分。二是健全完善监测预警体系，不断完善群测群防体系，建立以自然资源、气象、水利等多部门联合的监测预警信息共享平台和短时临灾预警应急联动机制。三是实施地质灾害分类治理，对重点村镇提出就地规划建设或异地搬迁避让新址方案建议，对危害程度高、治理难度大的地质灾害隐患点实施搬迁避让。四是开展地质灾害防治科学技术研究，对重大地质灾害成因研判、风险区划、监测预警、防控方法、应急处置等开展研究。

8.加大闲置土地及批而未供土地处置力度。一是为加快推进土地成片开发方案报审，积极处置消化闲置土地，编制“一地一策”处置方案。二是以加快报批供应为基础，保障有效用地需求。坚持土地要素跟着项目走，项目跟着规划走为导向，以服务及改善民生为着力点，全力保障重大基础设施和城市建设项目用地需求。

9.加大“两违”专项整治工作力度。对新增违法行为“零容忍”，特别是占用耕地或永久基本农田的违法行为，依法查处，整改到位，严肃执法，该拆除的拆除，该没收的没收，该问责的问责，该复耕的限期复耕到位。建立健全挂牌督办制度，加大公开曝光力度。对历史遗留违法问题，查清原因，分类分步推进解决，依法依规按程序处置到位。加强自然资源法治宣传教育，向各个乡镇发放农村乱占耕地建房“八不准”宣传漫画，共计333张。

10.持续深化“放管服”改革。一是加快提升不动产登记水平，实行“一窗受理、并行办理”，将一般登记压缩至5个工作日、抵押登记2个工作日办结。二是建立不动产登记信息共享服务平台系统平台，优化制作办事指南，梳理精简申请要件清单，缩减办理时限，实现“最多跑一次”。三是加快存量数据整合和质量提升，加强整改完善因矢量数据缺失、无档案或者档案不全等情况，完成存量数据汇交。四是完成农村不动产确权登记“三级认定”公示公告及审核工作，加快推进土地变更调查、上报核查、实地举证工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制65人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度无政府性基金预算收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度无国有资本经营预算收入, 也无使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度收入合计5325.33万元。其中：财政拨款收入4325.33万元，占总收入的81.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1000万元，占总收入的18.78%。与上年5927.36万元对比减少602.03万元，下降10.16%，主要原因为地质灾害防治、土地整治等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度支出合计7766.12万元。其中：基本支出1141.45万元，占总支出的14.7％；项目支出6624.66万元，占总支出的85.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年5132.49万元对比增加2633.63万元，增长51.31%,主要原因为土地报批费用、土地整治等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1141.45万元。与上年1186.97万元对比减少45.52万元，下降4%,主要原因为人员调出经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1047.54万元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.91万元，占基本支出的8.23％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6624.66万元。与上年3,945.52万元对比增加2679.14万元，增长68%，主要原因为用地报批项目、土地整治项目等资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

增减挂钩（易地扶贫）土地复垦工作支出23.04万元，占项目总支出的0.35%，通过土地复垦，农田基础设施的完善，将有效增加耕地面积，耕地质量将得到提高。

农村集体土地确权登记发证工作支出30万元，占项目总支出的0.45%，为保护机体土地权利人合法权益，加强机体土地确权管理，做到全省农村集体土地确权登记发证全覆盖。

耿马县建设用地报批工作支出2923.56万元，占项目总支出的44.13%，保障重点项目用地,促进经济持续发展。

土地整治工作支出2401.52万元，占项目总支出的36.25%，通过土地开发整理，农田基础设施的完善，项目区内耕地质量将得到提高，改善农民生产生活条件。

土地卫片执法工作支出15.36万元，占项目总支出的0.23%，资金用于组织开展自然资源部下发卫片图斑的实地核查、数据录入和违法用地用矿查处、整改。通过自然资源卫片执法检查，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，不断促进自然资源监管规范化科学化，提高自然资源管理与服务水平。

地质灾害防治工程治理工作支出414.48万元，占项目总支出的6.26%，资金用于支持地质灾害综合防治体系建设、包括地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等，保障人民生命财产安全。

砂石资源远程监控计量标运管理系统平台支出8.63万元，占项目总支出的0.13%，资金用于建成一套将集过磅称重、肇事逃逸追查、税费预缴、代扣和对讲系统筹多功能为一体的监控平台，全面覆盖到辖区内，依靠“远程监控计量准运”平台，为砂石行业监管配置“千里眼”，为县级增加收入。

不动产数据整合工作支出50万元，占项目总支出的0.75%，资金用于推进全市不动产登记数据整合工作，完成城镇登记数据成果的完善与汇交。

孟定管理所业务技术用房建设项目支出20万元，占项目总支出的0.3%，孟定边合区启动建设以来，随着耿马（孟定）边境经济合作区孟定核心园区建设不断深入，为有力推进孟定边合区开发，提高办事效率，实施孟定便民服务中心建设项目十分必要。

综合档案室建设项目支出30万元，占项目总支出的0.45%，机构改革，为适应全县不动产登记制度改革的顺利开展，相关农业、林业、住建部门等档案资料将全部移交自然资源局，实现全县地籍资料集中统一保管，确保各类档案资料的安全，为群众提供高效、便捷服务，需建盖综合档案室。

勐永自然资源所办公楼修缮项目支出10万元，占项目总支出的0.15%，因乡镇所年久房屋老化、漏雨，对房屋进行修缮支出。

高速公路征地拆迁补偿费支出655.03万元，占项目总支出的9.9%，资金用于推动高速路征地工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中的矛盾，确保高速路项目顺利完工，提高道路通行能力，为城市提高强有力的服务和支持。。

国土空间规划编制前期工作支出7.04万元，占项目总支出的0.11%,加快推进国土空间总体规划编制，按期完成生态保护红线评估调整,以乡村振兴为目标，推动城乡一体化发展，统筹推进乡（镇）规划编制工作。

自然资源工作业务支出36万元，占项目总支出的0.54%，保障自然资源不动产登记、耕地保护、空间生态修复、土地调查等各项工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出5921.13万元,占本年支出合计的76.24%。与上年3909.55对比增加2011.58万元,增长51.45%，主要原因为增加用地报批资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出173.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于单位离退休人员原渠道支出、机关单位基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤支出；

2.卫生健康（类）支出61.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于机关单位医疗保险及大病保险缴费；

3.农林水（类）支出3118.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.67%。主要用于用地报批、土地整治、砂石资源远程监控计量标运管理系统运转等项目支出；

4.自然资源海洋气象等（类）支出2115.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.72%。主要用于土地整治、地质灾害、土地卫片执法、国土空间规划等工作支出；

5.住房保障（类）支出64.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于机关单位住房公积金缴费。

6.灾害防治及应急管理（类）支出388.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于地质灾害防治、工程治理项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为4.39万元，完成预算的90.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的96.4%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的84.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行厉行节约相关规定，贯彻落实“过紧日子”的思想,减少公务接待费用的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.29万元，下降22.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降34.33%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约相关规定，贯彻落实“过紧日子”的思想，减少公务接待费和车辆运行维护费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占54.9%；公务接待费支出1.98万元，占45.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展“两违”工作专项整治、土地整治、地质灾害防治、土地执法、国土空间规划、土地踏勘巡查调查、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.98万元。其中：

国内接待费支出1.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展土地整治、增减挂钩、规划工作、执法工作、地质灾害等项目发生的接待支出,共产生接待批次18批次,接待人次158人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年机关运行经费支出93.91万元，与上年69.92万元对比增加23.99万元,主要原因为临聘人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、差旅费、维修费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县自然资源局资产总额11394.16万元，其中，流动资产10090.58万元，固定资产1288.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19072.99万元，其中固定资产增加12.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1302.13万元，其中：政府采购货物支出5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1297.13万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的0.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县自然资源局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600432401111