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耿马傣族佤族自治县自然资源局2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县自然资源局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统规范的 自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导基层开展乡镇、村庄规划的编制工作。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理贵任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施。组织开展城乡发展战略研究。参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划。参与建设项目的可行性研究报告和论证工作。组织、指导、协调城乡规划实施工作。负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查。负责城市雕塑的规划方案审查。负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作。对乡(镇)国土空间规划的实施进行监督检查。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源拗查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。 负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。

15.完成市自然资源和规划局、县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、耕地保护监督和行政审批股、国土空间生态修复股、矿产资源储量股、地理信息和测绘管理股。

下属事业单位14个。其中：参公管理事业单位10个，分别为自然资源综合行政执法大队、孟定自然资源所、耿马自然资源所、勐撒自然资源所、勐永自然资源所、贺派自然资源所、四排山自然资源所、大兴自然资源所、芒洪自然资源所、勐简自然资源所。非参公管理事业单位4个，分别为不动产登记中心、城乡规划信息中心、土地收购储备中心、自然资源综合整治中心。

（三）重点工作概述

1.国土空间规划管理方面。完成县级国土空间规划编制工作；开展10个乡镇（含农场管委会、华侨管理区）国土空间规划编制工作；开展县城及孟定镇主城区国土空间详细规划编制工作。

2.耕地保护工作方面。完成临沧市人民政府下达我县补充耕地任务；完成年度耕地“进出平衡”方案审查备案工作；及时开展下发耕地卫片图斑核查整改工作。

3.土地要素保障方面。完成项目用地组卷报批工作；力争完成“三个示范区”、省级重大项目和“重中之重”项目、百日攻坚项目以及易地扶贫搬迁安置项目要素保障工作；完成4个增减挂钩项目省级验收工作。

4.不动产登记工作方面。实现不动产登记与水电气同步过户的工作；继续推进互联网加不动产登记，加强农村宅基地确权登记工作。

5.地质灾害防治工作方面。完成地质灾害防范应对“百日攻坚”行动整改方案编制； 建立地质灾害防治“五位一体”“一点多员”包保责任制度；提升地质灾害综合防治能力体系建设。

6.矿政管理工作方面。完成县级第四轮矿产资源规划成果发布实施；深化推进矿产资源改革，加强矿产资源规范化管理。

7.生态修复工作方面。加快推进国土空间生态修复重点任务。目前历史遗留矿山生态修复方案已提交市局，编制时限以市局审查时间为准；持证生产矿山已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

8.自然资源执法监察工作方面。执行常态执法和专项整治同推进。开展卫片执法检查，加大案件查处、动态巡查力度。落实“早发现、早制止、严查处”工作机制，严肃查处土地违法违规行为，“零容忍”处置新增违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制58人（含参公编制33人）。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38,389,937.30元，其中：一般公共预算12,560,524.15元，政府性基金22,381,061.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,448,352.15元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加21,503,614.34元，增长127.34%，主要原因分析：本年增加土地整治项目、用地报批项目、高速公路征地拆迁补偿项目及被征地农民养老保障经费等资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入34,941,585.15元，其中:本年收入34,941,585.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,560,524.15元，政府性基金预算财政拨款22,381,061元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加18,055,262.19元，增长106.92%，主要原因分析：本年增加土地整治项目、用地报批项目、高速公路征地拆迁补偿项目及被征地农民养老保障经费等资金支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出38,389,937.30元。其中：其他支出3,448,352.15元，与上年对比增加3,448,352.15元，主要原因分析：本年增加土地整治项目资金支出。财政拨款安排支出34,941,585.15元，包含：基本支出12,560,524.15元，与上年对比增加634,201.19元，增长5.31%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出22,381,061元，与上年对比增加17,421,061元，增长351.23%，主要原因分析：本年增加土地整治项目、用地报批项目、高速公路征地拆迁补偿项目及被征地农民养老保障经费等资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休562,355.40元，主要用于行政单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,367,328.32元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出338,075.35元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

抚恤- 死亡抚恤44,488.80元，主要用于遗属人员生活补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗333,899.65元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗132,019.10元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,940.47元，主要用于职工大病医疗保险缴费及职工工伤及失业保险缴费。

城乡社区支出- 国有土地使用权出让收入安排的支出-补助被征地农民支出6,900,000元，主要用于被征地农民养老保障经费。

城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出500,000元，主要用于城镇建设用地报批经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行8,861,748.74元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金787,468.32元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治95,200元，主要用于地质灾害监测人员补助支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出14,981,061元，主要用于高速公路征地拆迁补偿、土地整治等项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2,606,220元（其中：基本支出2,606,220元）。

津贴补贴2,826,036元（其中：基本支出2,826,036元）。

奖金925,783元（其中：基本支出925,783元）。

绩效工资1,337,580元（其中：基本支出1,337,580元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,367,328.32元（其中：基本支出1,367,328.32元）。

职工基本医疗保险缴费465,918.75元（其中：基本支出465,918.75元）。

其他社会保障缴费150,116.69元（其中：基本支出150,116.69元）。

住房公积金787,468.32元（其中：基本支出787,468.32元）。

办公费88,000元（其中：基本支出88,000元，项目支出0元）。

电费20,000元（其中：基本支出20,000元）。

邮电费40,000元（其中：基本支出40,000元）。

差旅费40,000元（其中：基本支出40,000元）。

公务接待费16,000元（其中：基本支出16,000元）。

福利费34,000元（其中：基本支出34,000元）。

工会经费115,770.72元（其中：基本支出115,770.72元）。

公务用车运行维护费20,000元（其中：基本支出20,000元）。

其他交通费用396,600元（其中：基本支出396,600元）。

退休费562,355.40元（其中：基本支出562,355.40元）。

生活补助423,271.6元（其中：基本支出423,271.6元）。

机关事业单位职业年金缴费338,075.35元（其中：基本支出338,075.35元）。

安置补助6,900,000元（其中：项目支出6,900,000元）。

基础设施建设3,707,385元（其中：项目支出3,707,385元）。

土地补偿10,000,000元（其中：项目支出10,000,000元）。

委托业务费862,840元（其中：项目支出862,840元）。

税金及附加费用910,836元（其中：项目支出910,836元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000元，较上年减少6,700元，下降15.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马自治县自然资源局2023年公务接待费预算为16,000元，较上年减少6,700元，下降15.6%，国内公务接待批次预计为17次，共计接待160人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数，且部分接待费用按规定由来访单位自行报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20,000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县自然资源局高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效管理，加大预算执行绩效监控力度，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2023年耿马自治县自然资源局重点项目：

1.开展实施土地整治等项目，该项目年度绩效目标为：实施土地整治项目，改善农业生产结构，改善农民生产生活条件，增加收入，促进地方经济可持续发展。

2.加强项目用地报批。该项目年度绩效目标为：围绕全县建设项目用地指标供给，积极主动服务，细化要素保障的范围、原则、措施，严格落实建设项目用地保障服务，切实做好重大建设项目用地保障工作。

3.耿马自治县国土空间总体规划编制工作。该项目年度绩效目标为：根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省委、省政府关于编制国土空间规划的工作部署，完成耿马自治县国土空间总体规划工作，精心谋划“十四五”规划，为全县“十四五”规划编制提供重要的参考，为县委、县政府决策提供有效地依据。

4.自然资源执法卫片工作。该项目年度绩效目标为：为贯彻落实党中央关于遏制耕地“非农化”和严格管控耕地“非粮化”有关要求，落实最严格的耕地保护制度，加大案件查处、动态巡查力度。落实“早发现、早制止、严查处”工作机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县自然资源局2023年机关运行经费安排770,370.72元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加97,943.6元，主要原因分析：全局人员较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马自治县自然资源局资产总额65,383,299.73元，其中，流动资产58,716,398.37元，固定资产6,666,901.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42,672,746.39元，其中固定资产增加74,769元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县自然资源局无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县自然资源局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马自治县城镇建设用地报批经费

二、立项依据

云自然资征成[2022]42号批复

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县自然资源局

四、项目基本概况

完成耿马县第十三、十四、十五、十九批次城镇建设用地报批工作。

五、项目实施内容

为保障项目依法依规用地，报批审查工作顺利推进，需聘请中介公司开展第十三、十四、十五、十九批次城镇建设用地相关报件资料上报工作。

六、资金安排情况

本级财力安排资金862,840元

七、项目实施计划

2023年根据工作计划分批次完成上报工作。

八、项目实施成效

保障全县各类重大项目依法依规用地，促进地方社会经济持续发展。

监督索引号53092600432400111