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耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年预算公开目录
第一部分 耿马县政务服务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县政务服务管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马县政务服务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为耿马傣族佤族自治县人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、政府采购和出让中心、营商环境服务中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、公共资源交易中心、政府采购和出让中心、营商环境服务中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
耿马县政务服务管理局为行使公共管理行政职能正科级行政单位，经费来源为财政全额拨款，核定在职编制20人，其中：公务员5人，事业管理人员2人，事业专业技术人员13人。
政务服务管理局下设4个事业中心：公共资源交易中心、政务服务中心、政府采购和出让中心、营商环境服务中心。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、党的十九届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神以及省第十一次党代会精神，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议、全省“两会”部署的各项工作任务，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定全省经济大盘。坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，实施新的减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，推动财力下沉，兜牢兜住基层“三保”底线；优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量可持续发展，保障全省经济运行保持在合理区间和社会大局稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制数为20人,其中公务员编制5人,实有人数5人；事业人员编制15人，实有人数11人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2717091.37元，其中：一般公共预算2717091.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1313012.37元，降幅32.58%，主要原因是预算项目有所变化，预算项目金额相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2717091.37元，其中:本年收入2717091.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2717091.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1313012.37元，降幅32.58%，主要原是预算项目有所变化，预算项目金额相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2717091.37元。财政拨款安排支出2717091.37元。其中：基本支出2417091.37元与上年对比增加6987.63元，增幅0.29%，主要原因是干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出300000元，与上年对比减少1320000元，降幅81.48%，主要原因是预算项目有所变化，金额相应减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关支出-行政运行1878147.34元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷水费、电费、邮电费、公务接待费，残疾人就业保障金支出等）。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关支出-一般行政管理事务300000元，主要用于2022年部门运行经费，包括政务服务大厅及办公楼网络费、设备维护费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出214874.88元，主要用于全局职工养老保险费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出8883.54元，主要用于全局职工的工伤保险和失业保险支开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50793.16元，主要用于全局职工行政人员医疗保险经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98276.29元，主要用于全局职工事业人员医疗保险经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4960元，主要用于全局在职人员的大病保险开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161156.16元，主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资578592元（其中：基本支出578592元）。
津贴补贴380436元（其中：基本支出380436元）。
奖金137838元（其中：基本支出137838元）。
绩效工资642240元（其中：基本支出642240元）。
机关事业单位基本养老保险缴费214874.88元（其中：基本支出214874.88元）。
基本医疗保险149069.45元（其中：基本支出149069.45元）。
其他社会保障缴费33249.52元（其中：基本支出33249.52元）。
住房公积金161156.16元（其中：基本支出161156.16元）。
办公费315000元（其中：基本支出15000元，项目支出300000元）。
电费5000元（其中：基本支出5000元）。
邮电费5000元（其中：基本支出5000元）。
公务接待费15000元（其中：基本支出15000元）。
工会经费26859.36元（其中：基本支出26859.36元）。
其他交通费用45000元（其中：基本支出45000元）。
生活补助7776元（其中：基本支出7776元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，与上年相比无变化，具体变况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马县政务服务管理局2022年公务接待费预算为15000元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为13次，共计接待160人次。
无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县政务服务管理局高度重视预算绩效管理工作，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大效益。
2022年度耿马自治县政务服务管理局重点项目为“耿马傣族佤族自治县政务服务大厅运转经费”，该项目绩效为：维持政务大厅正常运转；保障进驻政务大厅部门人员工作的正常开展；保障公共资源交易平台、中介超市抽取平台、政务服务网上大厅等多个网络平台设施设备运行及维护。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县政务服务管理局2022年机关运行经费安排111859.36元，与上年对比增加3771.12元，增幅3.26%，主要原因一般公用经费、工会经费等较去年增加，相应机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马县政务服务管理局资产总额2661207.92元，其中，流动资产2403442.23元，固定资产257765.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-3679485.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度预算无另文下达项目。
2.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度预算无政府性基金预算支出。
3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度预算无部门政府采购预算。
4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度预算无政府购买服务项目。
5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度预算无县对下转移支付项目。
6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度预算无县对下转移支付项目。
7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
耿马傣族佤族自治县政务服务大厅运转经费
二、立项依据
根据耿政管发【2021】25号 耿马傣族佤族自治县政务服务管理局关于部门运行经费补助的请示
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县政务服务管理局
四、项目基本概况
维持政务大厅正常运转；保障进驻政务大厅部门人员工作的正常开展；保障公共资源交易平台、中介超市抽取平台、政务服务网上大厅等多个网络平台设施设备运行及维护。
五、项目实施内容
县政务服务大厅进驻25个部门、48个服务窗口、51余个窗口工作人员，月服务4千余人次的用水、用电、网络、设施设备维修维护、清洁卫生和安全管理等运行费用。承担着公共资源交易电子化平台、中价超市抽取平台、投资项目在线审批监管平台等多个网络平台设备运行维护费用。
六、资金安排情况
本级财力安排资金300000元
七、项目实施计划
2022年实施完成，根据工作计划分时段实施，属于经常性项目。
八、项目实施成效
通过正常支付相关费用，保障了进驻政务大厅部门人员工作的正常开展、保障公共资源交易平台、中介超市抽取平台、政务服务网上大厅等多个网络平台设施设备运行及维护。
监督索引号53092600243600111 
2022年预算公开表20220223060702806.xlsx
滇公网安备53092602000002号
