监督索引号53092600243601000

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局

2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为行使公共管理行政职能正科级行政单位。主要职责职能是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、政府采购和出让中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作、政府采购和出让中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。4、负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。5、负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。6、负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。7、指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。8、完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面落实简政放权政策措施。全面开展权责清单与政务服务事项梳理比对工作，共调整22个县直部门133项行政职权，9个乡镇17项行政职权，完成了权责清单的更新工作，并在云南省机构编制网公示。线上“一网办理”，办事不求人。一是完成了网上大厅政务服务平台改版升级，全县48个部门、12个乡镇（农场、华侨管理区）和92个村（社区）完成进驻，严格按照“五级十二同”事项要素标准，修改完善政务服务平台事项要素，提升办事指南准确度，2021年，全县437项政务服务事项中，授权进驻实体政务大厅401项，进驻率92%，网上可办率超过90%，完成电子印章收集申报备案和“容缺审批”服务事项统计，投资项目在线审批监管平台运转正常，投资审批中介超市运行平稳。二是有序推进“互联网+监管”。持续精简审批事项，加快政务服务规范化，“互联网+监管”事项“应接尽接”，监管数据“应汇尽汇”。2021年，依托“互联网+监管”、“互联网+监管+督查”平台建设，共在平台上认领监管事项871项，检查实施清单录入552项；录入执法部门信息30条，执法人员340人。

2.线下只进“一扇门”，办事省时间。推进基层为民服务平台标准化建设，将涉及的9个乡（镇）、2个农场、1个华侨管理区为民服务中心，92个村级为民服务站的平台标准化建设纳入年内重点工作推进，督促乡镇进行升级改造。目前已完成4个乡（镇）级为民服务中心，23个村级为民服务站市级验收，相关补助资金均拨付到位；按照市级标准对乡村两级为民服务平台的标准化建设工作加快推进，8个乡（镇）级为民服务中心和69个村级为民服务站正在有序推进建设及验收，年内按时限要求完成标准化建设任务。

3.不断优化公共资源交易服务平台。按照全省公共资源交易电子化平台建设和整合共享工作要求，通过强化公共资源交易平台综合监管，开展“绿色通道”和线上“无纸化”两项服务，取消公共资源交易各类鉴证费和交易服务费等费用，推动公共资源交易全流程电子化、远程异地评标常态化、平台交易便利化“三化”建设，构建起统一开放、竞争有序的公共资源交易市场秩序，切实减轻企业和群众负担。2021年，全县共完成各类公共资源交易项目63个，成交金额6.87亿元，节约资金1205万元，增值资金额197.4万元。

4.全力抓好政采出让服务工作。以“批量集中采购”为主要抓手，建立健全“政采云”电子卖场，开拓工作运行新机制。2021年，全县共代理采购和出让项目12个，成交金额8477.3万元；电子卖场共完成交易287单693.3万元。

5.着力优化营商环境。一是政务服务“好差评”制度持续发力。按照全国五个评价等级，对政务服务机构、政务服务平台全部开展“好差评”进行督促通报，有力推动政务服务工作人员增强服务意识，转变工作作风，为企业和群众提供全面规范、公开公平、便捷高效的政务服务。二是通过在政务服务大厅为办事群众和企业提供便民利民12条措施，以及增设母婴室、改造完成残疾人无障碍公厕等手段，提升政务服务便利度，营造良好营商环境。三是高效落实上级部门“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”的要求，服务各类市场主体，实现了“互联网+公共资源交易”，中标人和代理公司“最多跑一次”、投标企业“一次也不用跑”的工作目标，交易服务效率进一步得到提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款出去，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年度收入合计230.51万元。其中：财政拨款收入230.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少25.61万元，下降10%，主要原因为本年度职工调出数大于本年度职工调入数，人员经费收入相应减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年度支出合计627.28万元。其中：基本支出230.51万元，占总支出的36.75%；项目支出396.77万元，占总支出的63.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比增加支出360.70万元，增长135.31%，主要原因为是本年度化解政务大楼改造工程建设资金等项目资金396.77万元，全部为项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.51万元。与上年相比减少支出33.35万元，下降12.64%，主要原因是因为人员调出，人数减少，人员经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.7万元，占基本支出的95.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.81万元，占基本支出的4.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396.77万元。与上年对比增加394.05万元，增长14487.13%，增加原因为本年度化解政务大楼改造工程建设资金等项目资金396.77万元，全部为项目支出。

本年新增项目4个：1、政务大楼改造工程建设资金168万元，；2、信息化建设资金140万元；3、投资项目审批系统设备经费37.77万元；4、部门运行经费51万元。政务大楼改造工程建设及信息化建设项目的建成，方便了专家易地评标，减少行政支出，通过增加评标室（远程评标室）及评标区封闭改造建设，缩短了公共资源项目进入县级公共资源交易中的心交易时限，提高了中心运行速度，实现了县级公共资源交易市场高效快捷、公开透明的电子化交易目标。具体项目开支及开展工作情况：项目资金用于政务大楼的改造建设及设备采购，便于更好服务来大厅办事的群众，便于专家实地评标及远程异地评标工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出627.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加支出360.70万元，增长135.31%，主要原因为本年度化解政务大楼改造工程建设资金等项目资金396.77万元，全部为项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出576.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出20.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于缴纳职工养老保险金及职业年金；

3.卫生健康（类）支出14.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病医疗互助金等；

4.住房保障（类）支出15.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，因疫情等影响，相关部门对本单位的实地工作调研、工作指导等减少，导致公务接待相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。特别是因疫情等影响，相关部门对本单位的实地工作调研、工作指导等减少，导致“三公”经费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年机关运行经费支出10.81万元，与上年对比减少1.46万元，下降11.90%，机关运行经费支出减少原因是本年度职工调出数大于本年度职工调入数，人员经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴、办公费、水电费及电话费等支出，其中：办公费0.37万元；电费0.50万元；邮电费0.58万元；差旅费2.07万元；工会经费2.64万元；公务员交通补贴4.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县政务服务管理局资产总额634.07万元，其中，流动资产500.41万元，固定资产133.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少681.54万元，减少原因是上年度收取的土地出让金在本年度缴纳，固定资产与上年相比无变化。无房屋建筑物、车辆、实现资产等处置情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额91.73万元，其中：政府采购货物支出2.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出89.20万元。授予中小企业合同金额91.73万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092600243601111