监督索引号53092600431200000
耿马自治县森林公安局2019年预算公开
目录
第一部分 耿马自治县森林公安局2019年部门预算编制说明
第二部分耿马自治县森林公安局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责涉密，按保密规定不公开。
（二）机构设置情况
部门主要职责涉密，按保密规定不公开。
（三）重点工作概述
牢固树立科技强警的战略思想，坚持向科技要警力、战斗力。着力抓好办公自动化运用、基础信息采集录入、警综平台建设运用。充分应用信息化手段，不断强化社会服务功能，在加强林区治安防范工作基础上，不断加大专项整治工作力度，重点强化区域性综合治理，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，切实维护林权制度改革成果，有效维护林区社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
部门人员编制涉密，按保密规定不公开。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入5543509.65元，其中：一般公共预算财政拨款5543509.65元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5543509.65元，其中:本年收入5543509.65元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5543509.65元（本级财力5543509.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 5543509.65元。财政拨款安排支出 5543509.65元，其中，基本支出5543509.65元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出567906.61元。卫生健康支出173876元。农林水支出4553970.72元。住房保障支出247756.32元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出3880191.53元。商品和服务支出818092.72元。对个人和家庭的补助845225.4元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算2万元，较2018年预算减少0万元，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
无
2、公务用车运行维护费
2019年我部门公务用车运行维护费预算2万元，与2018年预算相比无变化。
3、公务接待费
无
4、一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20000元，具体情况如下：2019年我部门公务用车运行维护费预算20000元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局基本支出554.35万元，较2018年524.27万元，增幅5.4%。变动的主要原因如下：2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局无项目支出，和2018年一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
九、机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算818092.72元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。较2018年减少34549.6元，减幅为40.52%，主要原因为人员调出，人员经费缩减，严格按照“三公经费”只减不增的要求控制经费支出。
十、国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
无。
耿马自治县森林公安局
2019年3月22日
监督索引号53092600431200111
滇公网安备53092602000002号
