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耿马县招商合作局2019年预算公开
目录
第一部分 耿马县招商合作局2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马县招商合作局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马县招商合作局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.我单位是纯事业单位，负责国内国外的招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调工作；承担联络服务县人民政府驻外办事机构的招商引资及经济合作工作；承担异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。
2.主要工作 ：以“抓实抓强抓细招商引资，助推耿马搭上发展快车”的工作思路，创新引资机制、加大招商宣传推介、招大引强、深化对内对外开放，推动耿马招商引资结出硕果。
2018年招商合作局的主要工作是：一、进一步加快对外对内经济交流与合作； 二、进一步加快推介项目与市场需求的深度融合； 三、进一步把项目潜力转化为项目优势； 四、进一步建立互联互通的大数据平台。
（二）机构设置情况
耿马县招商合作局编制数为10人，其中：事业管理6人；事业专技3人；事业工勤编为1人，2018年实有9人，退休人员0人，耿马县招商合作局属于县一级预算单位，机构数1个，内设：办公室、业务股两个股室。公务用车编制1辆，年末实有1辆.
1.部门单位构成：政府组成；单位性质：事业：经费管理方式：财政全额拨款。
2.人员构成：部门在职编制数10人，实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1.把握招商政策导向，突出重点招商
2.统筹谋划招商项目，做实基础招商
挖掘项目潜力，转变观念，变要素驱动为创新驱动，提前做好招商项目谋划和提炼，认真梳理、策划、论证和包装一批地方迫切需要发展，市场急需、企业需求的招商引资项目。
3.依托世界华商大会，实施跨区域招商
4.借助商贸经济发展平台，搭建载体招商
5.创新招商方式，关注热点招商
改进方式方法，创新招商载体，提高招商水平，突出关注热点招商引资，调动一切招商引资力量，充分发挥定向招商、精准招商、科学招商、以商招商、委托招商的作用，推动招商引资实现跨越发展。
6.加大跟踪推进力度，提高招商成效
7.构建“亲”“清”政商关系，公平竞争招商
8.紧盯引资目标不松懈，扎扎实实抓招商
9.落实招商引资目标任务，促进县域经济发展
全年引进招商引资项目205个，其中，在续建97个、完工108个，企业166家，年内到位161.15亿元，同比增幅22.31%，完成县级下达155亿元目标任务的103.96%，超时间进度3.96个百分点，完成市级下达目标任务153.12亿元的105.24%，超时间进度5.24个百分点。其中，年内省外到位资金113.29亿元，同比增幅23.55%，完成县级下达108亿元目标任务的104.89%，超时间进度4.89个百分点，完成市级下达目标任务106.72亿元的106.16%，超时间进度6.16个百分点。全年市外到位资金总量排名全市第二，增幅排名全市第一，完成进度排名全市第三。其中，省外到位资金总量排名全市第二，增幅排名全市第二，完成进度排名全市第三。圆满完成招商引资目标任务且排位靠前。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1281975.25元，其中：一般公共预算财政拨款1281975.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转59718.4元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1341693.65元，其中:本年收入1281975.25元，上年结转59718.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1281975.25元（本级财力1281975.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1281975.25元。财政拨款安排支出1281975.25元，其中，基本支出1281975.25元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-财政事务-行政运行946488.80元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出145488.00元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位其他社会保障支出25201.25元，具体包括：工伤保险、生育保险、失业保险及残联保障金。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出及其他行政事业医疗支出77504.40元，主要用于全局医疗保障单位缴纳部分的经费开支。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87292.80元，主要用于全厅住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出889440.00元(其中：基本支出889440.00元，项目支出0元)。
商品和服务支出57048.80元(其中：基本支出57048.80元，项目支出0元)。
对个人和家庭的补助0元(其中：项目支出0元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算20000.00元，与2018年预算一致，无变动。
1、2019年因公出国（境）费0元，与上年对比无变化。
2、2019年公务用车运行维护费20000.00元，与上年对比无变化。2019年我部门公务用车购置费0元，较2018年预算持平。
3.2019年公务接待费0元，与上年对比无变化。
我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局基本支出1281975.25元，较上年增加62368.13元，增幅4.87%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2018年预算取数时点，全局在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目未做具体经费预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（二）机关运行经费安排
招商合作局属于事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门整体绩效目标，严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标未开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
耿马县招商合作局
2019年3月22日
招商2019预算公开表20190322035522846.xls
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