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耿马县投资促进局2022年度预算公开

耿马县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 耿马县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县投资促进局2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

投资促进局是县政府下属部门，是处理投资促进局日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2、负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

3、承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4、负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

5、负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

6、承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县投资促进局属于一级预算单位，机构数1个，内设：办公室、业务股两个股室。公务用车编制1辆，年末实有1辆.退休1人赵永。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，县投资促进局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记“八月回信”精神，省委省政府临沧现场办公会和全省招商引资工作会议精神，以及市、县经济工作会议精神，我县招商引资工作在市投资促进局的关心指导和县委、县政府的坚强领导下，牢牢把握新常态下的经济发展趋势，围绕“三个示范区”建设要求，深挖资源，创新招商方式，克服新冠肺炎疫情影响，招商引资各项工作取得一定成效。一是压紧压实招商主体责任。2021年预测全县招商引资在统项目32个，年内市外到位资金77.60亿元，年内省外到位资金62.60亿元，年内工业到位资金14.95亿元。二是以党建为引领，全面加强支部建设。县投资促进局始终坚持把党建工作摆在突出位置，作为重点工作纳入单位建设的重要议事议程，认真履行基层党建工作责任，将党建工作和业务工作同部署、同安排、同落实。三是落实全面从严治党主体责任，全力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，根据新形势下党风廉政建设和反腐败斗争工作的新要求，结合招商引资工作实际，以开展党风廉政建设教育为重点，以促进机关作风为目标，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，结合实际制定了2021年党风廉政工作计划、主体责任清单，明确细化领导班子、主要领导、班子成员的责任。四是强化担当，抓好各项工作。持续巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴。按照“四个不摘”要求，对照“两不愁三保障”及饮水安全标准与挂钩村建立健全防止返贫动态监测机制，针对全村脱贫户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外等事故突发严重困难户进行动态管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1621568.40元，其中：一般公共预算1621568.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加307698.98元，增幅23.42%，其中：一般公共预算财政拨款增加307698.98元，与上年对比增加23.42%；主要原因：基本支出增加57698.98元，项目经费增加250000元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1621568.40元，其中:本年收入1621568.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1621568.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加307698.98元，增幅23.42%，其中：一般公共预算财政拨款增加307698.98元，与上年对比增加23.42%；主要原因：基本支出增加57698.98元，项目经费增加250000元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1621568.40元。财政拨款安排支出1621568.40元，其中：基本支出1171568.40元，与上年对比增加57698.98元，增幅5.18%，主要原因是干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出450000.00元，与上年对比增加250000.00元，增幅1.25%，主要原因是招商引资工作经费增加，兑现县政府对企业政策优惠资金的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-事业运行-商贸事务1621568.40元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料；组织参加重大招商活动及外出招商考察；服务协调及保障工作经费；兑现企业政策优惠资金。

其中：1、一般公共服务支出-事业运行834542.24元，主要用于全局事业单位人员及公用经费的开支。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22118.40元，主要用于全局事业性开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160721.92元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出5677.34元，主要用于全局其他社会保障和就业单位缴纳部分的经费开支。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70020.58元，主要用于全局单位缴纳部分的医疗经费开支。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2790.00元，主要用于全局单位缴纳部分的其他医疗经费开支（大病保险支出）。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75697.92元，主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

8、招商引资450000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资255504.00元（其中：基本支出255504.00元）。

津贴补贴54840.00元（其中：基本支出54840.00元）。

绩效工资464472.00元（其中：基本支出464472.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费160721.92元（其中：基本支出160721.92元）。

职工基本医疗保险缴费70020.58元（其中：基本支出70020.58元）。

其他社会保障缴费15577.26元（其中：基本支出15577.26元）。

住房公积金75697.92元（其中：基本支出75697.92元）。

办公费261480.00元（其中：基本支出11480.00元,项目支出250000元）。

福利费7200.00元（其中：基本支出7200.00元）。

电费1320.00元（其中：基本支出1320.00元）。

工会经费12616.32元（其中：基本支出12616.32元）。

退休费22118.40元（其中：基本支出22118.40元）。

公务用车运行维护费20000元。（其中：基本支出20000元）

费用补贴200000元（其中：项目支出200000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马县投资促进局2022年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2022年度公务用车购置及运行维护费支出较2021年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）创新方式，拓宽招商引资渠道。突出产业招商，在以商招商上下功夫。围绕主导产业、重点产业，深化招商项目储备，健全项目库和商企信息库，紧盯全国最好的企业、农产品深加工企业、出口导向型企业，大力实施产业链招商、产业集群招商、龙头企业招商，打造全产业链项目，聚焦企业招商，充分调动现有招商引资企业，利用产品优势和人脉资源，发挥“精准求商、以商求商”作用，进一步拓展招商渠道。

（二）明确方向，提高项目策划质量。一是包装储备一批项目。根据耿马的区位、资源优势，以“农头工尾”的思路，结合“三沿三坝”发展工程，重点围绕蔗糖产业和高原特色农产品精深加工、外贸进出口加工，围绕主导产业发展规划“糖、茶、果、菜、牛”等重点产业，围绕“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、可持续发展示范区”“工业化、城镇化、现代化”建设，围绕乡“农商文旅”“风光水储”建设需求和投资热点方向的项目。二是健全项目库商企库。在包装储备项目的基础上，进一步完善招商引资项目库，争取更多项目进入省、市重大招商引资项目库。收集重点产业全国商企信息库，聚焦长三角、泛珠三角、环渤海、成渝经济圈等重点合作区域，收集整理符合耿马主导产业发展需求的工业企业商企信息库。

（三）服务中心，着力优化营商环境。一是在优化服务上下功夫。以项目为主线、问题为抓手、落地为目标，建立健全项目谋划、招引、落地、推进为一体的工作机制，做到靠前服务、贴身保障，切实服务好来耿考察企业，努力实现“推介一批新项目，对接一批大客商，签约一批好项目”的成果。二是做好项目落地全过程协调服务工作。加强企业服务力度，开展“一对一”“点对点”服务工作，切实解决好在耿落实企业在项目落地过程中遇到的规划、审批、土地、环评、融资等出现的难题，确保新签约项目快速落地，在建项目快速推进，出现问题快速有效解决，实现签约一批、落地一批、投产见效一批项目，确保项目顺利推进、早见效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县投资促进局2022年机关运行经费安排为0元，属于纯事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马县投资促进局资产总额5,582,286.80元。其中，流动资产5,412,490.03元，固定资产169,796.77元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年没有本次下达的项目支出绩效，故本表无数据。

2.项目支出绩效目标表（另文下达：）耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

3.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

4.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县投资促进局没有政府采购资金预算，故本表无数据。

5.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县投资促进局没有政府购买服务资金预算，故本表无数据。

6.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县投资促进局没有对下转移支付，故本表无数据。

7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县投资促进局没有转移支付资金，故本表无数据。

8.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县投资促进局没有新增资产预算，故本表无数据。

耿马县投资促进局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

招商引资工资经费

二、立项依据

根据市县下达招商引资工作目标任务

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县投资促进局

四、项目基本概况

1、编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料；

2、组织参加重大招商活动及外出招商考察；

3、服务协调及保障工作。

4、兑现企业政策优惠资金

项目形式：专业招商策划化机构合作开展委托招商，精准策划一批招商重点项目；充分利用“南博会”、“边交会”、“农博会”、 “进博会”和“泼水节”“青苗节”等重大活动平台；做好宣传推介、服务联络及保障工作。

项目要求：完成招商引资目标任务 。

五、项目实施内容

策划化机构合作开展委托招商，精准策划招商重点项目，兑现企业政策优惠资金。

六、资金安排情况

本级财力安排资金450000元

七、项目实施计划

2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过宣传推介，不断着力项目服务协调、项目落地，完成2022年目标任务。

投资促进局2022年预算公开表20220225052926065.xlsx

监督索引号53092600247200111